陇县人民政府
中国共产党陇县纪律检查委员会2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.负责全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，在全县党风廉政建设和反腐败工作中负监督责任（即：组织协调责任、严明纪律责任、作风建设责任和查办案件责任），履行监督执纪问责职责；
2.负责全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省、市、县委有关行政监察工作的决定，监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况；
3.负责检查并处理县委和县政府部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任免程序，决定或取消这些违纪案件中的党员的处分；
4.受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；
5.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员，以及镇政府及其工作人员，镇政府任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任免程序对监察对象作出行政处分和解除行政处分的决定，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；
6.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，做好党风廉政建设宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；
7.负责对县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策、法规、决议、决定的落实情况以及行政行为进行执法监察、效能监察；
8.对群众反映强烈的问题进行专项整治，督促行政主管部门抓好行风建设，切实优化投资发展环境；
9.负责对全县党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，掌握全县党风党纪动态，为领导决策提供参考；
10.调查研究县政府各部门和镇政府制定的决定、命令情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条规，予以纠正或者撤销；根据中纪发（2009）9号、10号文件精神，会同县委有关部门做好镇纪委书记、部门纪检组长的提名、任免；
11.负责接待、受理和办理群众信访举报工作；
12.承办县委授权和交办的其他工作。
县纪委、监委为行政单位，无基层单位。内设办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等9个科室以及8个派驻纪检组。
二、2020年度部门工作任务
1. 学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“两个维护”的自觉性坚定性。
2. 全力保障脱贫攻坚决战决胜,坚决整治群众身边腐败和作风问题。
3. 持续深化纪检监察体制改革,不断提升工作规范化法治化水平。
4. 发挥纪委监委专责监督作用,加强对权力运行的监督。
5. 坚决破除形式主义、官僚主义,巩固拓展落实中央八项规定精神成果。
6. 坚持上下统筹联动推进,充分发挥巡察利剑作用。
7. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门预算编制范围的二级单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入733.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加294.35万元，主要原因是纪检监察体制改革，新成立八个派驻纪检组，机构人员较上年度增加27人，人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都大幅增加；2020年本部门预算支出733.33万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加294.35万元，主要原因是财供人员较上年度增加27人，人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都大幅增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款预算收入733.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加294.35万元，主要原因是纪检监察体制改革，机构人员增加；2020年本部门财政拨款预算支出733.33万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加294.35万元，主要原因是纪检监察体制改革，机构人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出733.33万元，较上年增加294.35万元，主要原因是纪检监察体制改革，新成立八个派驻纪检组，机构人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出733.33万元，其中；
（1）行政运行（2011101）503.8万元，较上年增加322.5万元，原因是纪检监察体制改革后，人员增加，人员经费增加；
（2）一般行政管理事务（2011102）,63.41万元，较上年减少93.41万元，主要原因是去年纪检监察体制改革，新增八个派驻纪检监察组办公场所装修、维修使用费用；
（3）行政单位住房公积金（2210201）45.67万元，较上年增加26.93万元，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，单位公积金支出增多；
（4）行政单位医疗支出（2101101）27.12万元，较上年增加18.6万元，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，单位医疗保险支出增多；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.48万元，较上年增加26.95，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，单位职业年金缴费支出增多；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.76万元，较上年增加27.63万元，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，单位养老保险支出增多；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出733.33万元，其中：
工资福利支出（301）515.59万元，较上年增加256.74万元，原因是纪检监察体制改革后，人员增加，工资福利费用增加；
商品和服务支出（302）131.19万元，较上年减少48.93万元，原因是去年纪检监察体制改革，新增八个派驻纪检监察组办公场所装修、维修使用费用；
对个人和家庭的补助支出（303）86.53万元，较上年增加48.62万元，原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，相应支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出733.33万元，其中：
机关工资福利支出（501）515.59万元，较上年增加万元，原因是纪检监察体制改革，机关人员增加；
机关商品和服务支出（502）131.19万元，较上年减少48.93万元，原因是去年纪检监察体制改革，新增八个派驻纪检监察组办公场所装修、维修使用费用；
对个人和家庭的补助支出（503）86.53万元，较上年增加48.62万元，原因是纪检监察体制改革后，单位人员增加，相应支出增加。
4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支等。
本部门无2019年结转的政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款支出。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.1万元，较上年增加0.34万元（3.4%），增加的主要原因是单位人员增加，公务接待支出费用增多。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度相同；公务接待费2.1万元，较上年增加0.34万元（19.3%），增加的主要原因是单位人员增多，支出费用增加；公务用车运行费8万元，与上年度增加6.8万元（566%），主要原因是单位内设机构及人员增多，因业务工作需要用车需求增多；2020并无公务车辆购置计划，购置费未列支预算。
2020年会议费预算1.4万元，较上年增加16.7%，原因是纪检监察体制改革后，由于纪检监察业务工作开展需要，需召开会议次数增多。
2020年培训费预算0.6万元，较上年度增加0.25万元（71.4%），主要原因是纪检监察体制改革，单位人员增多以及乡镇纪检监察干部人员变动，需要开展大量业务培训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算。
本部门2019年无政府采购预算。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.41万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排675.12万元，较上年增加416.26万元，主要原因是纪检监察体制改革后，人员大幅增加，机关运行经费支出增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
