陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；

2、负责自然保护区的规划编制和建设工作；

3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；

4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；

5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；

6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；

7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；

8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；

9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；

10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

（二）、机构设置

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处内设4个业务科室，（办公室、项目科、保护科、科研科）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将紧紧围绕全县的总体发展思路，对照年度目标任务，强化管理，狠抓落实，确保顺利完成全年工作，具体工作打算如下：

（一）加强宣传，营造良好的保护氛围。一是做好日常宣传工作，加强对保护区周边蜂农、休闲纳凉人群的宣传。二是加大新闻报道宣传力度，向全国水生野生动物保护分会、陕西省渔业局等网站积极投稿。三是做好全国“水生野生动物保护科普宣传月”活动的组织工作，举办陇县启动仪式。

（二）加大渔政执法力度,有效保护秦岭细鳞鲑资源。结合打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，充分发挥协管单位、警务室、管护员作用，强化日常巡护、节假日巡查和监控设施监管力度,严厉打击破坏秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源的违法行为。

（三）加大涉保护区建设项目监管力度。按照“绿盾行动”要求，严格保护区建设项目审批程序，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为。

（四）做好秦岭细鳞鲑人工驯养繁育管护工作。管护好人工孵化秦岭细鳞鲑幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。

（五）加大关山向阳川繁育中心建项目建设力度。强化管理，加大保护区建设项目力度，在保证质量的前提下，加快工程项目建设进度，力争按时间完成竣工验收任务。

（六）做好保护区勘界立标工作。按照自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范要求，加强与上级业务部门工作对接，争取早日完成保护区勘界立标工作。

（七）抓好脱贫攻坚工作。以脱贫攻坚问题整改为导向，继续帮扶活动，宣传扶贫政策，以产业发展项目为支撑，帮助贫困户解决实际困难和问题，力争今年按期实现脱贫整改任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中：事业编制15人；实有人员15人；退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入213.8554万元，其中一般公共预算拨款收入213.8554万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.2778万元，主要原因是退休减少一人，减少了预算拨款收入；2020年本部门预算支出213.8554万元，其中一般公共预算拨款支出213.8554万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.2778万元，主要原因是退休减少一人，减少了预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入213.8554万元，其中一般公共预算拨款收入213.8554万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.2778万元，主要原因是退休减少一人，减少了财政拨款收入；2020年本部门财政拨款支出213.8554万元，其中一般公共预算拨款支出213.8554万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.2778万元，主要原因是退休减少一人，减少了财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出213.8554万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.2778万元，主要原因是退休减少一人，减少了预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出213.8554万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）28.9356万元，较上年减少6.2605万元，原因是人员减少；

（2）行政单位医疗运行（22101101）7.7633万元，较上年增加0.2213万元，原因是缴费基数增加；

（3）生物及物种资源保护（2110404）162.9365万元，较上年减少2.0298万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）14.22万元，较上年减少0.2088万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出213.8554万元，其中：

工资福利支出（301）186.4454万元，较上年减少8.3378万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）24.35万元，较上年减少0.06万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，较上年增加（减少）0万元；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出213.8554万元，其中：

对事业单位经常性支出（505）210.7954万元，较上年减少8.2778万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.06万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.93万元，较上年增加0.33万元（35.48%），增加的主要原因是新增执法车一辆，新增了公车维护费。其中：公务接待费0.58万元，较上年减少0.02万元（0.33%）；公务用车运行费0.35万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是新增执法车一辆，新增了公车维护费。

2、本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底，本部门预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）；2020年当年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

2、2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.8554万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年无变化。

2、本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附:陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处2020年预算公开表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

细鳞鲑2020年公开表.xls