陇县关山草原旅游风景区管理委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

具体部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6.负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展相关扶贫工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

二、2020年度部门工作任务

2020年关山管委会主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，根据“景区围绕旅游建设，管理围绕旅游服务”的战略，打造国际关山、努力创建国家5A级景区。

2、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。

3、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，关山管委会总编制38个，其中行政编制15个，事业编制23个；实有在职人员24人，其中行政人员15人，事业人员9人，退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2020年,关山管委会收入预算为329.0434万元，较上年增加73.67%，全部为一般公共预算拨款预算，主要增加原因是单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

2020年,关山管委会支出预算为329.0434万元，支出预算全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长73.67%，主要增加原因单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入329.0434万元，其中一般公共预算拨款收入329.0434万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加139.5816万元，增加原因是单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出329.0434万元，其中一般公共预算拨款支出329.0434万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加139.5816万元，主要原因是单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出329.0434万元，较上年增加139.5816万元，主要原因是位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

2.支出按经济分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出329.0434万元

其中工资福利支出（301）276.0034万元，较上年增长100.4416万元，主要原因是人员增员、正常调资晋档及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

（1）基本工资（30101）支出119.3551万元，较上年增长68.0887万元，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（2）津贴补贴（30102）支出42.6680万元，较上年增长4.2292万元，主要原因是人员增员及正常调资晋档、脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长；

（3）绩效工资（30107）支出20.0796元，比去年减少1.0944万元，主要原因是事业人员调出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出26.9558万元，比去年增长1.6906万元，主要原因是人员增员带来的人员经费增长；

（5）职业年金缴费（30109）支出13.4779元，比去年增长3.49112万元，主要原因是人员增员带来的人员经费增长；

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出10.8059万元，比去年增长3.6423万元，主要原因是人员增员带来的人员经费增长；

（7）其他社会保障缴费（30112）支出0.4930万元，比去年减少0.2240万元，主要原因是人员调出；

（8）住房公积金（30113）支出20.4424万元，比去年增长6.1164万元，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（9）其他工资福利支出（30199）支出16.1010万元，比去年增长8.877万元，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

2020年本部门商品服务支出（302）23.0400万元，其中：

（1）办公费（30201）支出6.2万元，比去年减少2万元，主要原因是单位推行节俭原则，减少办公经费的支出。

（2）印刷费（30202）支出0.5万元，比去年增长0.5万元，原因是景区加大宣传力度，宣传费用增加。

（3）差旅费（30211）支出3万元，比去年增长3万元，原因是管委会为市政府派出机构，省市会议、出差次数增多。

（4）公务接待费（30217）支出0.5万元，比去年增长0.5万元，主要原因是单位开展5A景区创建工作，需邀请专家、单位调研论证，从而产生一定的公务接待费用。

（5）其他交通费（30202）支出12.84万元，比去年增长7.14万元，主要原因是人员增员。

3.支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）257.3614万元，其中行政运行（2010301）227.3614万元，一般行政管理事务支出（2010302）30万元。一般公共服务支出较上年增长124.6412万元，主要原因是人员增员、正常调资晋档带来的人员经费增长，以及景区加大宣传力度，在高速、公交、地铁、高铁等区域的宣传费用增长。

（2）社会保障和就业支出（208）40.4337万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.9558万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.4779万元。社会保障和就业支出较上年增长5.1817万元，主要原因是人员增员、正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）卫生健康支出（210）10.8059万元，其中：行政单位医疗（2101101）支出10.8059万元，较上年增长3.6423万元。主要原因是人员增员、正常调资晋档带来的人员经费增长

（3）住房保障支出（221）20.4424万元，其中住房公积金（2210201）支出20.4424万元，较上年增长6.1164万元。主要原因是人员增员、正常调资晋档带来的人员经费增长

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是单位开展5A景区创建工作，需邀请专家、单位调研论证，从而产生一定的公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是单位开展5A景区创建工作，需邀请专家、单位调研论证，从而产生一定的公务接待费用；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款329.04万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.04万元，较上年增加9.14万元，主要原因是景区加大宣传力度，宣传费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

见附表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县关山草原旅游风景区管理委员会2020年公开表(1).xls