陇县自然资源局2020年部门预决算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（二）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收（征用）管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十三）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

2、机构设置

陇县自然资源局（机关）下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位（统一征地办公室、国土资源执法监察大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁办公室、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理办公室）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县自然资源管理工作将紧紧围绕在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大、省市县全委会精神，以打赢打胜疫情防控阻击战、决胜脱贫攻坚为统揽，坚持集约节约开发利用国土资源空间，有序推进移民搬迁、耕地保护、矿产治理等工作，全力保障服务全县经济社会发展。    

一、保障发展用地需求

积极报批北关棚改、散乱污园区、秋菊山庄高端民俗等8个项目用地1231亩，出让9个建设项目土地443.4亩，六月底前完成四个重点项目264亩征地清表工作，完成四个项目256亩征地任务。完成集体建设用地及农用地基准地价更新，完成“三调”统一时点更新、土地变更调查和第三次国土调查数据共享服务平台建设。全面开展国土空间规划，完成县级国土空间规划初步成果。

二、加快移民搬迁后续工作

围绕搬迁对象全部实际稳定入住、旧宅腾退拆除复垦（复绿）任务全面完成、各类反馈和自查问题全部销号清零、项目资金决算审计拨付到位、档案全部规范整理、同步搬迁安置对象全部入住等，强化责任抓落实，以有力有效的举措，严格执行移民搬迁建设面积规定和搬迁配套政策，协调解决安置点用地审批，加快集中安置基础设施和公共服务设施建设进度，加快旧宅基地腾退复垦工作，制定扶贫搬迁后续产业发展规划，确保搬迁群众“搬得出，稳得住，能致富”。

    三、加大土地执法力度                                                                                                

做好日常执法，做好国土资源法律法规的宣传，特别是做好对镇村干部的教育培训。结合扫黑除恶、散乱污治理、违建别墅专项整治，从根源上减少违法行为。对2019年度前三季度卫片图斑做好核查，对存在违法的问题，依法依规进行查处。2019年第四季度卫片下发后，做好实地核查工作，对违法问题早制止、早处理。推动违建别墅问题整改、资料完善工作，加大动态巡查和违法行为的查处力度，尽可能早发现、早制止、早处理。对关山森林公园、关山宾馆、草原宾馆、房车营地四处违建别墅问题彻底完成场地破除、垃圾清运、复垦复绿工作。按照“两个不替代”“谁主管、谁负责”的原则开展自查自纠整体工作“回头看”，做到排查不留死角，违法违规问题处置到位，违建风险清零。4月20日以前全面完成违建别墅自查自纠工作。

四、做好矿产资源管理

坚持矿山安全常态巡查，积极配合安监、林业、水利、公安等部门联合巡查，严厉打击非法偷采现象，做好隐患排除和整改。依照《陇县露天矿山综合整治实施方案》、《陇县矿山地质环境恢复治理工作实施方案的通知》，全面督导检查，督促原有矿山企业按照地质环境恢复治理方案要求进行恢复治理。12月底前完成市局下达的恢复治理任务。以创建绿色矿山，全面提升矿山开发利用水平为重要抓手，全力推动矿山整合，6月底前完成石灰岩、陶瓷土陶砂、砖瓦粘土矿整合出让工作。12月底前完成白云岩、石英石矿整合出让工作，全面建成新型绿色环保矿山。

五、加强地质灾害防治

建立健全信息网络体系，完善地质灾害预警预报网络，构建“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的格局。做好2020年地质灾害群测群防点更新工作。利用平战结合的技术支撑体系，与勘查单位密切配合，开展日常巡查、检查避灾救灾工作，及时发布预警预报、加强培训宣传演练，最大限度避免地质灾害造成的损失，10月底前组织开展全县地灾避险演练16场次，开展地灾防御、治理培训3次。6月底前邀请专业技术单位对全县地灾隐患点进行新一轮大排查。11月底前完成城关镇8亩地崩塌、温水镇荒庄崩塌地灾隐患点的排危除险治理项目。

    六、推动不动产登记

全力推进不动产登记数据库整合及信息平台建设，实现不动产审批、交易和登记信息互通共享，实现不动产登记信息接入市、省、国家登记信息平台。加快农村宅基地“房地一体”、林权类和集体建设用地登记工作，3月底前完成农村集体土地所有权数据库整合入库工作，4月15日前完成本辖区数据整合成果的核验，并做好界线的接边工作，形成书面工作报告，连同本辖区集体土地所有权存量数据整合成果统一提交省厅。3月底前完成林权类登记档案资料移交工作。按照《陕西省国土资源厅关于印发陕省不动产登记存量数据整合建库与成果汇交指导意见的通知》（陕国土资登发〔2017〕25号）的要求，对林权类登记数据进行整合，6月底前完成数据整合和汇交。到年底，完成全县农村不动产权籍调查，农村宅基地、林地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，基本实现不动产登记城乡全覆盖。

三、部门预算单位构成

我局（机关）现内设7个股室（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股）。5个全额财政拨款事业单位（包括统一征地办公室、国土资源执法监察大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁办公室、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理办公室），经费统一管理。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制8人、事业编制31人（其中参公事业人员5人、自收自支人员5人）；实有人员38人，其中行政8人、事业30人（其中参公事业人员3人、自收自支8人）。单位管理的离退休

人员18人（自收自支退休人员3人）。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入542.02万元，其中一般公共预算拨款收入542.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加79.13万元增长17.09%；2020年本部门预算支出542.02万元，其中一般公共预算拨款支出542.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加79.13万元增长17.09%，主要原因一是增加人员及增资24.13万元、二是增加专项业务经费55万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入542.02万元，其中一般公共预算拨款收入542.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加79.13万元增长17.09%；2020年本部门财政拨款支出542.02万元，其中一般公共预算拨款支出542.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加79.13万元增长17.09%，主要原因一是增加人员及增资24.13万元、二是增加专项业务经费55万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出542.02万元，较上年增加79.13万元增长17.09%，主要原因一是增加人员及增资24.13万元、二是增加专项业务经费55万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出542.02万元，其中：

（1）行政运行（2200101）246.58万元，较上年增加13.1万元增长5.57%，原因新调入人员工资及正常增资支出。

（2）一般行政管理事务（2200102）152万元元，较上年增加67万元78。82%，主要是矿产工作经费、建设用地报批、移民搬迁经费、国土管理经费等专项业务经费支出，

（3）行政单位医疗（2101101）14.11万元，较上年增加1.86万元增长15.18%，主要是工资基数增加，增加了单位缴费。

（4）住房公积金（2210201）36.32万元，较上年增加1.81万元增长7.38%，主要是新增人员和工资基数增加增加了单位缴费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.1万元，较上年减少5.57万元增长-14.07%，主要是从2019年7月起调整了单位缴费比例由原来20%降到16%。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.55万元，较上年增加1.21万元增长7.4%，主要是新增人员和工资基数增加增加了单位缴费。

（7）死亡抚恤（2080801）3600元，与上年持平。

（8）地质灾害防治（2240601）50万元，较上年增加20万元增长66.67%，主要是增加地质灾害防治综合体系建设经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出542.02万元，其中：

工资福利支出（301）333.12万元，较上年增加12.35万元增长3.85%，原因是正常增资及养老保险金单位缴费比例发生变化。

商品和服务支出（302）208.54万元，较上年增加66.78万元增长47.1%，原因是增加矿产工作经费、建设用地报批、移民搬迁经费、国土管理经费、地质灾害防治综合体系建设经费等专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出542.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）542.02万元，较上年增加79.13万元增长17.09%，主要原因一是增加人员及增资24.13万元、二是增加专项业务经费55万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支情况。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款542.02万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.54万元，较上年增加11.78万元，主要原因是增加了日常公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分  公开报表

（附：陇县自然资源局2020年部门综合预算公开报表）

部门名称：陇县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 

陇县自然资源局2020年部门预算公开表（统一）.xls