陇县扶贫开发办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7.负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）年内完成887户1472人农村贫困人口脱贫任务；

（二）开展脱贫攻坚成效巩固专项行动;

（三）做好互助资金协会指导管理；

（四）快速推进外资扶贫项目；

（五）加大行业扶贫、社会扶贫力度，协调落实好中省市包抓单位和企业帮扶措施；

（六）开展农村公共基础设施管护工作的指导等工作；

（七）做好脱贫攻坚普查工作；

（八）包抓河北镇东坡村，巩固已脱贫贫困群众成效，实现持续增收。

三、部门预算单位构成

陇县扶贫开发办公室为全额拨款行政单位。内设5个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中心）。

四、部门人员情况说明

陇县扶贫开发办公室总编制21名，其中行政编制11名，事业编制10名；实有在职人员20人。退休人员10人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年,陇县扶贫开发办公室收入预算为2478.2716万元，较上年增加6.2%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因脱贫攻坚资金增加。

2020年,陇县扶贫开发办公室支出预算为2478.2716万元，包括人员经费和公用经费支出246.2716万元，支出总额占9.9%；专项业务支出2232万元，占支出总额90.1%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加6.6%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2478.2716万元，其中一般公共预算拨款收入2478.2716万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加145.7478万元，主要原因是脱贫攻坚资金增加；2020年本部门财政拨款支出2478.2716万元，其中一般公共预算拨款支出2478.2716万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加145.7478万元，主要原因是脱贫攻坚资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2478.2716万元，较上年增加145.7478万元，主要原因是脱贫攻坚资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2478.2716万元，其中：

（1）行政运行（2130501）246.2716万元，较上年增加75.2313万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

（2）一般行政事务管理（2130502）200万元，较上年增加40万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

（3）其他扶贫支出（2130599）2032万元，较上年增加100万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)支出按经济分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出2478.2716万元，其中：

工资福利支出（301）229.0516万元，较上年增加5.3478万元，原因是人员调动，工资基数变化；

商品和服务支出（302）249.22万元，较上年增加40万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

其他支出（399）2000万元，较上年增加100万元，原因是脱贫攻坚资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出2478.2716万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.0516万元，较上年增加5.3478万元，原因是人员调动，工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）17.22万元，较上年增加0.4万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

其他支出（599）2232万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是脱贫攻坚资金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.05万元（16.6%），减少的主要原因是严格执行接待规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与2019年持平；公务接待费0.25万元，较上年减少0.05万元（16.6%），减少的主要原因是严格执行接待规定；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与2019年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与2019年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2478.2716元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容陇县扶贫开发办公室2020年公开表.xls）