陇县教育体育局2020年部门综合预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 （一）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（四）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（五）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（六）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（七）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（八）承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（十）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十三）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十五）承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（十六）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

（十七）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

（十九）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责全县体育场所设施的管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

 二、2020年度部门工作任务

2020全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以市级教育现代化先进县创建为统揽，突出疫情防控、教育质量、项目建设、安全稳定四项重点工作，坚持抓重点，补短板，创特色，提质量，深化教育综合改革，提高教育治理水平，推进教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

2020年全县教育体育工作具体任务是：持续做好疫情防控，保障学校安全稳定；不断加强党建工作，严格落实主体责任；统筹发展各类教育，持续提升办学水平；突出素质教育主题，稳步提升教育质量；加强教师队伍建设，增强教育发展活力；落实教育督导法规，推动全县教育高质量发展；做好教育创建工作，提升办学水平；抓好项目建设，改善办学条件；开展全民健身活动，提升体卫工作水平；加强教育综合治理，维护系统和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有102个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2407人，其中行政编制11人、事业编制2396人；实有人员2403人，其中行政10人、事业2393人。单位管理的离退休人员1228人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入31497万元，其中一般公共预算拨款收入31497万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少148万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整及人员上下年变化；2020年本部门预算支出31497万元，其中一般公共预算拨款支出31497万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少148万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整及人员上下年变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入31497万元，其中一般公共预算拨款收入31497万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少148万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整及人员上下年变化；2020年本部门财政拨款支出31497万元，其中一般公共预算拨款支出31497万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少148万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整及人员上下年变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出31497万元，较上年减少148万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整及人员上下年变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出31497万元，其中：

（1）行政运行（2050101）80.52万元，较上年增加11.15万元，原因是机关工作人员正常调动，人员支出增加；

（2）一般行政管理事务（2050102）20万元，较上年增加10万元，原因是教育督导经费按政策规定增加；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）295万元，较上年增加22万元，主要原因是局直事业单位人员变动及工资变动，人员支出增加；

（4）学前教育(2050201)1793.98万元，较上年减少86.60万元，主要原因是学前教育阶段人员变动及工资变动，人员支出增加；

（5）小学教育（2050202）8759.52万元，较上年增加250.25万元，主要原因是小学阶段人员变动及工资变动，人员支出增加；

（6）初中教育（2050203）6722.90万元，较上年减少56万元，主要原因是初中阶段人员变动及工资变动，人员支出减少；

（7）高中教育（2050204）3843.17万元，38381058元，较上年增加5.07万元，主要原因是高中阶段人员变动及工资变动，人员支出增加；

（8）其他普通教育支出（2050299）820.63万元,较上年增加347万元，主要原因是义务教育阶段特设岗位计划教师各项待遇按政策落实，人员支出增加；

（9）中等职业教育（2050302）648.96万元，较上年核算科目“职业高中教育（2050304）”减少18.44万元，主要原因是职业教育阶段人员变动及工资变动，人员支出减少；

（10）教师进修（2050801）132.30万元，1273155元，较上年增加4.98万元，主要原因是人员变动及工资变动，人员支出减少；

（11）其他教育支出（2059999）90.51万元，较上年增增加14.55万元，主要原因是人员变动及工资变动，人员支出增加；

（12）群众体育（2070308）146.38万元，较上年减少3.49万元，主要原因是人员变动及工资变动，人员支出减少；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3082.46万元，较上年减少745.06万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整，支出减少；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1541.23万元，较上年增加10.23万元。主要原因是机关事业单位养老养老保险缴费基数调整；

（15）死亡抚恤（2080801）97.23万元，939355，较上年增加3.29万元，原因是遗属供养人员增加，遗属生活补助支出增加；

（16）行政事业单位医疗（21011）1217.69万元，11481541，较上年增加69.54万元，原因是人员正常调资晋档带来的医疗保险缴费支出增加；

（17）住房公积金（2210201）2204.97万元21916682元，较上年增加13.3万元，原因是人员正常调资晋档带来的住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出31497万元，其中：

工资福利支出（301）29765万元，较上年减少252万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整，支出减少；

商品和服务支出（302）1091万元，较上年增加84万元，原因是局直事业单位经费预算人均标准变化，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）590万元，较上年增加20万元，原因是两类人员养老补助标准提高及贫困学生生活补助范围扩大，支出增加；

资本性支出（310）50万元，与上年持平，用于职业教育中心教学实训设施购置专项支出。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出31497万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.12万元，较上年增加9.97万元，原因是机关人员变动及工资标准变动，支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.4万元，较上年增加1.18万元，原因是机关人员增加，公务交通补贴和公用经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）30776.21万元，较上年减少179.26万元，原因是人员变动及工资变动，人员支出减少；

对事业单位资本性补助（506）50万元，与上年持平，用于职业教育中心教学实训设施购置专项支出；

对个人和家庭的补助（509）590.73万元，较上年增加20万元，原因是两类人员养老补助标准提高及贫困学生生活补助范围扩大，支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31497万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是机关人员增加，公用经费支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县教育体育局2020年部门综合预算公开报表.xls