陇县供销合作社联合社
2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

1.2020年部门综合预算收支总表

2.2020年部门综合预算收入总表

3.2020年部门综合预算支出总表

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

9.2020年部门预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

13.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表（不含上年结转）

14.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15.2020年部门整体支出绩效目标表

16.2020年专项资金整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等中药物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）人员编制

县供销社控制人数7名，其中领导职数3名（正职1名，副职2名）。

二、2020年度部门工作任务

1、进一步深化供销社综合改革。一是抓好县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》贯彻落实，努力在股份合作、大田托管、利益共享机制建立等方面实现新的突破。二是创新基层社治理机制，提高效益。

2、加强供销工作力度，提升服务能力。一是完成购销总额9亿元，组织供应化肥3.2万吨，帮助农民推销农产品2亿元。二是积极推广推介农产品。充分利用省、市供销社及县政府组织的各种展销推介会，组织企业开展“陇州五宝”等特色农产品的宣传推广工作，努力增加农民收入。三是加强网络建设。积极参与“新网工程”建设，重点加强农资配送中心和网络终端建设，提升连锁经营效率。规范协会、专业合作社和村级综合服务社运营管理，提升供销社服务“三农”的能力。四是开展技能培训。发挥职能，开展各类技能培训5场次，培训贫困户、种植大户、农产品经纪人、电商运营人员400人次。五是出口创汇。支持盛源果品、金丰外贸有限公司加强对外贸易，实现出口创汇1500万美元。六是发展农村电子商务。积极打造“网上供销合作社”，构建县、镇、村三级贯通的农村电子商务服务网络。

3、固定资产投资。通过努力，完成固定资产投资2亿。

4、招商引资。加强组织领导，创新思路，创造性的开展和推进招商引资工作，年度完成招商引资到位资金2.1亿元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入154.4811万元，其中一般公共预算拨款收入154.4811万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.0435万元，主要原因是工作调动增加1人，经费、工资等增加。

2020年本部门预算支出154.4811万元，其中一般公共预算拨款支出101.4499万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.0435万元，主要原因是工作调动增加1人，经费、工资等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入154.4811万元，其中一般公共预算拨款收入154.4811万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.0435万元，主要原因是工作调动增加1人，经费、工资等增加。

2020年本部门预算支出154.4811万元，其中一般公共预算拨款支出154.4811万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加44.0435万元，主要原因是工作调动增加1人，经费、工资等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出154.4811万元，较上年增加44.0435万元，主要原因是工作调动增加1人，经费、工资等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出154.4811万元，其中：

（1）行政运行（2011301）101.4499万元，较上年增加40.3693万元，原因是人员增加及增加30万非税返还资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.7672万元，较上年减少0.2952万元，原因是缴费比例降低；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3836万元，较上年增加0.7586万元，原因是工作调动增加一人；

（4）死亡抚恤（2080801）2.82万元，较上年减少11.2万元，原因是一遗属去世；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）26.48万元，较上年增加2.5583万元，原因是新增退休领取双代员；

（6）行政单位医疗（2101101）3.9324万元，较上年增加0.8493万元，原因是工作调动增加一人；

（7）住房公积金（2210201）6.648万元，较上年增加1.0032万元，原因是工作调动增加一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出154.4811万元，其中：基本支出126.8011万元，较上年增加16.3635万元，原因是工作调动增加1人，工资增加。项目支出27.68万元，较上年增加3.7583万元，原因是双代员人数增加。

工资福利支出（301）87.1611万元，较上年增加13.4252万元，原因是工作调动增加1人，工资增加；

商品和服务支出（302）38.02万元，较上年增加31.18万元，原因是工作调动增加1人，经费增加及增加30万元非税返还资金。

对个人和家庭的补助支出（303）29.3万元，较上年减少0.5617万元，原因是遗属减少1人及科目调整所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）87.1611万元，较上年增加13.4252万元，原因是工作调动增加1人，工资增加；

机关商品和服务支出（502）38.02万元，较上年增加31.18万元，原因是工作调动增加1人，经费增加及增加30万元非税返还资金。

对个人和家庭的补助（509）29.3万元，较上年减少0.5617万元，原因是遗属减少1人及科目调整所致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及2019年一般公共预算拨款结转支出，本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.22万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.4811万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工作调动人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

第四部分  公开报表

部门名称：陇县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

1.2020年部门综合预算收支总表

2.2020年部门综合预算收入总表

3.2020年部门综合预算支出总表

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

9.2020年部门预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

13.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表（不含上年结转）

14.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15.2020年部门整体支出绩效目标表

16.2020年专项资金整体绩效目标表

2020年供销联社部门综合预算公开报表.xlsx