陇县公安局2020年部门综合预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陇县公安局是陇县人民政府的重要组成部分，是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，是国家的行政机关。本部门有机关本级、1个行政单位和1个代管现役部队单位组成，全局内设10个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构6个）；9个派出机构；2个监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。6个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特巡警大队。9个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

主要职责：

认真贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；预防、制止和侦查全县违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理全县交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。认真完成县委县政府交办的其它事宜。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和各级政法、公安工作会议精神为指导，牢牢把握党对公安工作绝对领导这一根本原则，围绕打造平安陇县、增强人民群众安全感、提高人民群众满意度“一个目标”牵引，坚持抓业务、抓队伍“两个抓手”推动，突出社会矛盾化解、公共安全监管、业务管理创新“三个重点”支撑，竭力打好安全稳定主动战、严打整治攻坚战、防控治理升级战、队伍建设持久战“四大战役”，有效推动各项工作深入高效开展，努力为宝鸡副中心城市和“三个陇州”建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

主要预期目标是：

（一）坚持“预警+化解+处置”相结合，全力打好安全稳定主动战。一是强化情报信息收集掌控。二是强化矛盾纠纷排查化解。三是强化应急处突安保维稳。

（二）坚持“打击+整治+监管”相结合，全力打好严打整治攻坚战。一是严打违法犯罪。二是严治突出问题。三是严管公共安全。

（三）坚持“科技+传统+规范”相结合，全力打好防控治理升级战。一是加快推进信息科技提档升级。二是加快推进社会治安治理提档升级。三是加快推进管理规范提档升级。

（四）坚持“教育+培训+管理”相结合，全力打好队伍建设持久战。一是强化“政治建警”教育引领，打牢忠诚使命思想根基。二是发挥“实战为先”导向作用，推动队伍素质全面提升。三是坚持“以警为本”管理理念，不断激发全警工作热情。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底陇县公安局编制174人，其中行政编制164人，事业编制10人。现实有人员168人，其中行政在职159人，事业在职9人。离退休人员54人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4811.05万元，其中一般公共预算拨款收入4811.05万元，2020年本部门预算收入较上年减少30.36万元，下降0.6%，主要原因是公安部分业务改革、警务辅助人员改革及消防机构改革带来的行政运行经费总体下降；2020年本部门预算支出4811.05万元，其中一般公共预算拨款支出4811.05万元，2020年本部门预算支出较上年减少30.36万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年,陇县公安局收入预算为4811.05万元，较上年下降0.6%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是公安部分业务改革、警务辅助人员改革及消防机构改革带来的行政运行经费总体下降，其中专项资金列入部门预算的项目为1825.5万元，较上年下降9.02%。

2020年,陇县公安局支出预算为4811.05万元，包括人员经费和公用经费支出2985.55万元，占支出总额62.06%；专项业务经费支出1825.5万元，占支出总额37.94%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降9.02%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4811.05万元，较上年减少30.36万元，主要原因是公安部分业务改革、警务辅助人员改革及消防机构改革带来的行政运行经费总体下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4811.05万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3283.91万元，较上年增加185.71万元，原因是民警执勤津贴、民警加班补助科目列入本项目，医疗补助科目剔除，养老保险、死亡抚恤预算定额下降。

（2）一般行政管理事务（2040202）1492.53万元，较上年增加138.82万元，原因是本年将上年交警信息化建设项目列入一般行政管理。

（3）信息化建设（2040219）34.61万元，较上年减少354.89万元，原因是本年将上年交警信息化建设项目列入一般行政管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出4811.05万元，其中：

工资福利支出（301）3302.9万元，较上年增加530.64万元，原因是将民警执勤津贴、民警加班补助科目列入本预算科目。

商品和服务支出（302）1026.65万元，较上年增加36.12万元，原因是本年预算增加了项目支出当中的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年减少53.63万元，原因是本年取消了死亡一次性补助。

资本性支出（310）477万元，较上年减少543.49万元，原因是本年压缩了项目支出当中的资本性支出，定额下降。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出4811.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）3302.9万元，较上年增加530.64万元，原因是将民警执勤津贴、民警加班补助科目列入本预算科目。

机关商品和服务支出（502）1026.65万元，较上年增加36.12万元，原因是本年预算增加了项目支出当中的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年减少53.63万元，原因是本年取消了死亡一次性补助。

机关资本性支出（二）（504）477万元，较上年减少543.49万元，原因是本年压缩了项目支出当中的资本性支出，定额下降。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出113万元，较上年增加21万元（22.83%），增加的主要原因是结合公安业务实际，公务接待费压缩，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少1万元（16.67%），减少）的主要原因是进一步压缩公务接待；公务用车运行费108万元，较上年增加22万元（25.58%），增加的主要原因是公安警务活动逐年增加，防范打击侦破任务逐年增加，加之公务车辆使用年限加长，费用增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门固定资产2208.05万元，所属预算单位共有车辆45辆，单价20万元以上的设备8台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4811.05万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4811.05万元，较上年减少30.36万元，主要原因是公安部分业务及消防机构改革带来的行政运行经费总体下降。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

（见附表内容）

部门名称：陇县公安局

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县公安局2020年部门预算公开表.xls