政协陇县委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、2020年度部门工作任务

1、完成政协全委会、常委会、主席会、党组会等有关会议的筹备组织服务工作，领导满意率100%。

2、督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达到100%，满意率达95%以上。

3、围绕全县经济和社会发展中的重大问题开展4次调查视察，形成高质量调研报告4份。

4、开展对口协商活动4次，委员议政活动4次,开展陇县五宝产业发展和重点项目视察活动。

5、完成《知青岁月》文史资料初稿编辑工作。

6、开展政协委员界别组学习活动14次。

7、开展政协委员专题培训1次。

8、上报委员活动和社情民意信息120条。

9、编发《政协通讯》12期。

10、争取资金34万元。

11、完成河北镇兰家堡村和城关镇新兴村联村包户脱贫攻坚年度工作任务。

12、做好县级领导重点项目、招商引资、总部经济、联企帮扶、下乡调研协调服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，全部为行政编制；实有人员26人，其中行政25人、事业1人。单位管理的遗属人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入432.10万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少35.95万元，主要原因是财供人员较上年减少4人，人员工资福利支出减少，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所减少；2020年本部门预算支出432.10万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少35.95万元，主要原因是财供人员较上年减少4人，人员工资福利支出减少，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入432.10万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.95万元，主要原因是财供人员较上年减少4人，人员工资福利支出减少；2020年本部门财政拨款支出432.10万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.95万元，主要原因是财供人员较上年减少4人，人员工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出432.10万元，较上年减少35.95万元，主要原因是财供人员较上年减少4人，人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出432.10万元，其中：

（1）行政运行（2010201）304.68万元，较上年减少25.74万元，原因是财供人员较上年减少4人，工资福利支出减少；

（2）政协会议(2010204)5万元，与上年持平。

（3）委员视察（2010205）24.75万元，较上年增加6.75万元，原因是根据有关会议和文件精神，加强和改进委员视察工作，提高经费保障水平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.76万元，较上年减少12.73万元，原因是机关财供人员减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.88万元，较上年减少1.52万元，原因是机关财供人员减少造成职业年金缴费支出减少。

（6）死亡抚恤（2080801）2.4万元，和上年持平。

（7）行政单位医疗（2101101）14.81万元，较上年减少0.44万元，原因是机关财供人员减少造成医保个人缴费和单位缴费支出减少。

（8）住房公积金（2210201）26.82万元，较上年减少2.27万元，原因是人员减少造成住房公积金缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出432.10万元，其中：

工资福利支出（301）350.20万元，较上年减少40.07万元，原因是财供人员较上年减少4人；

商品和服务支出（302）79.50万元，较上年增加4.12万元，原因是委员视察项目支出较上年增加6.75万元，其他交通费用支出较上年减少2.63万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出432.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.20万元，较上年减少40.07万元，原因是财供人员较上年减少4人；

机关商品和服务支出（502）79.50万元，较上年增加4.12万元，原因是委员视察项目支出较上年增加6.75万元，其他交通费用支出较上年减少2.63万元；

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，和上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.9万元，较上年减少0.05万元（1.01%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.9万元，较上年减少0.05万元（5.26%），减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准、接待规格，压缩费用开支；公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门会议费预算7.4万元，较上年减少0.4万元，较上年下降5.13%，原因是严格执行中央八项规定，落实基层减负有关要求，精简会议，压缩开支。我们将一如既往严把会议经费开支程序关、标准关，管好用好会议经费。

2020年培训费预算1.8万元，较上年减少0.1万元，较上年下降5.26%，原因是严格执行培训费管理办法，提高培训质量，降低费用开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29.75万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

部门名称：政协陇县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2020年公开表（统一）县委办.xls