陇县八渡镇人民政府
2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年总体工作思路：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入实施生态立镇、旅游兴镇、产业强镇、民生惠镇四大战略举措，坚决打好脱贫攻坚战，主动融入我县全域旅游大格局，推进产旅融合，实施乡村振兴，注重保障民生，抢抓机遇，主动作为，奋力谱写“富裕和谐新八渡”绿色发展新篇章。 2020年我镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇社会生产总值年增长12%；农民人均可支配收入年增长14%。社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2019年底，陇县八渡镇人民政府人员编制42人，其中行政编制22人、事业编制20人；实有人员34人，其中行政22人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入515.2万元，其中一般公共预算拨款收入515.2万元、2020年本部门预算收入较上年减少51.7万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；2020年本部门预算支出515.2万元，其中一般公共预算拨款支出515.2万元、，2020年本部门预算支出较上年减少51.7万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入515.2万元，其中一般公共预算拨款收入515.2万元.要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；2020年本部门财政拨款支出515.2万元，主要原因是要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出515.2万元，较上年减少51.7万元，主要原因是要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出515.2万元，其中：

（1）行政运行（2010601）214.7万元，较上年减少40.4万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少。

（2）事业运行（2010650）99.2万元，较上年增加13.3万元，主要原因是新招事业单位人员带来的人员经费增长，；

（3）机构运行（2130601）37.1万元，较上年减少5万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少.

（4）一般行政管理事务（2010602）2。7万元，较上年减少17.2万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少.

……。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出515.2万元，其中：

工资福利支出（301）380.2万元，较上年减少30.3万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

商品和服务支出（302）52.8万元，较上年减少3.5万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）82.2万元，较上年减少17.3万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出515.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.2万元，较上年减少2.4万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）50.2万元，与上年相等，原因，是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

对事业单位经常性补助（505）24.1万元，较上年减少31.5万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

对个人和家庭补助81.7万元，较上年减少2.2万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算10000元，其中：公务用车运行费10000元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2020年部门预算未安排购置车辆。 

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.1万元，较上年减少19.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及工作人员正常调动的人员经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分 公开报表

陇县八渡镇2020年部门综总预算公示.XLS.xls