陇县科学技术协会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4.表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。

7.开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

8.履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

9.制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

10.完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县科学技术协会内设1个股：

政秘股：

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、金桥工程项目，负责注册科技志愿者、科普中国App和后勤服务等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是切实搞好科普宣传活动，加大科技推广、科技创新。深入开展我县第二十八届“科技之春”宣传月和“科技活动周”、“全国科普日”等科技品牌宣传活动。邀请专家开展农民实用技术培训10场次，营造氛围，壮大声势，带动群众性、经常性、社会性科普活动的开展。二是深入实施《科学素质纲要》，全面提升公众科学素质。深入实施“五大重点”人群科学素质行动计划，开展“科普五进”活动（即：“科普进校园”、“科普进社区”、“科普进机关”、“科普进农村”）。三是抓好科普示范创建和科普惠农项目申报，着力促进科普惠农。着力抓好科普示范镇、科普示范村、科普示范基地、科普带头人创建活动，加大发展农技协工作力度，采取切实可行的措施，使我县农村专业技术协会得到较快发展。年内创建市级科普示范基地、村、带头人至少各1个；争取科普惠农兴村计划项目1个；实施科普“金桥工程”2项。四是加强协会、学会管理，实现科普宣传、科技推广、学术交流新突破。围绕全县中心工作和产业发展，组织县级学会（协会）开展调研及交流活动。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为陇县科学技术协会本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入53.3468万元，其中一般公共预算拨款收入53.3468万元，2020年本部门预算收入较上年增加3.6789万元，主要原因是项目支出费用增加；2020年本部门预算支出53.3468万元，其中一般公共预算拨款支出53.3468万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.6789万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.3468万元，其中一般公共预算拨款收入53.3468万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.6789万元，主要原因是项目支出费用增加；2020年本部门财政拨款支出53.3468万元，其中一般公共预算拨款支出53.3468万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.6789万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.3468万元，较上年增加3.6789万元，主要原因是项目支出费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出53.3468万元，其中：

（1）机构运行（2060201）32.1560万元，较上年增加5.68万元，原因是人员支出增加；

（2）科学技术支出（206）42.6560万元，较上年增加3.32元，原因是经费支出增加；

（3）科普活动（2060702）1万元，与上年持平；

（4）其他科学技术支出（2060799）7.5万元，与上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.23万元，较上年减少  0.32万元，原因是缴费比率调减。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.11万元，较上年增加  0.3万元，原因是工资基数调整。

（7）行政单位医疗（2101101）1.5913万元，较上年增加    0.23万元，原因是工资基数调整。

（8）住房公积金（2210201）2.7594万元，较上年减少0.15万元，原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出53.3468万元，其中：

工资福利支出（301）37.4868万元，较上年增加3.68万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（302）3.3600万元，较上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出53.3468万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.4868万元，较上年增加1.6789万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）10.86万元，较上年增加7.5万元，原因是项目支出增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公经费”支出0.00万元，比上年减少0.00万元，其中2019年和2020年，本部门无“因公出国（境）”、“公务用车购置及运行”经费预算，2020年无公务接待支出预算，比上年减少0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门一般公共预算会议费支出0.1万元，与上年持平。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

2020年本部门一般公共预算培训费支出1.10万元，较上年增加1万元。原因是本年度科普大学培训经费纳入培训费。本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无公务用车，无单台价值20万元以上的设备；2020年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.3468万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.36万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

1.2020年部门综合预算收支总表

2.2020年部门综合预算收入总表

3.2020年部门综合预算支出总表

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

9.2020年部门预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

13.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表（不含上年结转）

14.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15.2020年部门整体支出绩效目标表

16.2020年专项资金整体绩效目标表

科协2020年公开表（统一）(1).xls