陇县文化和旅游局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

主要职责：

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点)的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点)质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，县文化和旅游局设7个内设机构：办公室、文化股、广播电视股、旅游股、文物股、市场管理股、产业发展股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省市县文化和旅游工作部署，以加快创建国家全域旅游示范县、全面提升公共文化服务效能、强力推进关山草原5A级景区建设为引领，以统筹推进文化旅游、文物保护、广播电视、文旅市场监管协调发展为抓手，以党的建设为保障，突出文化旅游融合创新和高质量发展，不断提升陇县文化旅游的核心竞争力和对外影响力。

主要预期目标是：全年接待游客1000万人次，实现旅游综合收入80亿元；规模以上文化企业营业收入0.9亿元，同比增长10%；新增规模以上文化旅游企业1户；全面推进文化馆、图书馆总分馆制建设，实现总馆与分馆资源互联互通。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县文化和旅游局机关本级和县文化馆、县图书馆、县博物馆、县广播电视台预算构成。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员64人，其中行政14人、事业50人，退休人员34人，遗属5人，离休1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1536.1749万元，其中一般公共预算拨款收入1536.1749万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加327.5514万元，主要原因是机构改革，原文化广电局和文物旅游局预算合并到县文化和旅游局,增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。2020年本部门预算支出1536.1749万元，其中一般公共预算拨款支出1536.1749万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加327.5514万元，主要原因是机构改革单位合并，增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1536.1749万元，其中一般公共预算拨款收入1536.1749万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加327.5514万元，主要原因是原文化广电局和文物旅游局预算合并到县文化和旅游局,增加了人员支出、公用经费支出、项目支出；2020年本部门财政拨款支出1536.1749万元，其中一般公共预算拨款支出1536.1749万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加327.5514万元，主要原因是机构改革，单位合并，增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1536.1749万元万元，较上年增加327.5514万元，主要原因是机构改革，单位合并，增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1536.1749万元，其中：

（1）行政运行（2070101）218.4386万元，较上年增加61.7496万元，主要原因是主要原因是机构改革，单位合并，增加了人员支出、公用经费支出。

（2）机关服务（2070103） 0.1544万元，较上年增加0.1544万元，主要原因是主要原因是机构改革，单位合并，增加了公用经费支出。

（3）图书馆 （2070104）82.6711万元，较上年增加6.0007万元，主要原因是项目支出增加。

（4）艺术表演场所（2070106）5.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是项目支出增加

（5）艺术表演团体（2070107）79.1万元。较上年增加10.6万元，主要原因是项目支出增加。

（6）群众文化 （2070109）296.3384万元，较上年增长15.5577，原因是群众文化活动增加支出增长。  

（7）文化和旅游市场管理 （2070112） 5万元，与上年持平。

（8）旅游宣传 （2070113）300万元，与上年持平。

（9）文物保护 （2070204）20万元，较上年增长12万元，主要原因是机构改革，单位合并，文物保护经费增加。

（10）博物馆（2070205）86.7075万元,较上年增长34.5569万元，原因是文物保护经费增加。

（11）行政运行（2070801）156.5206万元，较上年增减少18.9765，主要原因是广播电视项目支出减少。

（12）电视（2070805）87.2万元，较上年增长12万元，主要原因是广播电视人员增加支出增长。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.8487，较上年增加12.6903万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）   35.7492，较上年增加3.5224万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

（15） 行政单位医疗（2101101） 11.8164，较上年增加4.095万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

（16） 事业单位医疗（2101102） 22.5378万元，较上年增加6.8935万元，主要原因是主要原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

（17） 住房公积金（2210201）55.4922万元，较上年增加6.3497万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员支出增加

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1536.1749万元，其中：

工资福利支出（301）776.0936万元，较上年增加16.9634万元，原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

商品和服务支出（302）483.18万元，较上年增加188.1043万元，原因是单位合并，项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）18.3813万元，较上年减少8.7799万元，原因是本部门所承担遗属生活补助的遗属人员减少。

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是电视台设备购置。

对企业补助（312）256.52，较上年增长256.52万元，原因是对县剧团、县电影公司、影剧院补助增加。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1536.1749万元，其中：

机关工资福利支出（501）776.0936万元万元，较上年增加16.9634万元，原因是机构改革，单位合并，人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）483.18万元，较上年增加188.1043万元，原因是单位合并，项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年增加2万元，原因是电视台设备购置。

对企业补助（507）256.52万元，较上年增加256.52万元，原因是对县剧团、县电影公司、影剧院补助增加。

5、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.14万元，增加的主要原因是本年度创建全域旅游示范县，上级检查调研接待增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元,公务接待费0.3万元，较上年增加0.14万元，增加的主要原因是本年度创建全域旅游示范县，上级检查调研增多；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门固定资产495.43万元，所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表,本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1536.1749万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.88万元，较上年减少24.97万元，主要原因是大幅压缩机关运行经费。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附表内容）

部门名称：陇县文化和旅游局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县文化旅游局2020年部门预算公开表.xls