陇县畜产局2020年部门综合预算说明

陇县畜产局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（陇县畜产局综合预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职能

(一)贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

(二)促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

(三)依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作;指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭;负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件:组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

(四)依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理;负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及출需产品安全监控工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强善药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠灾环节和生鲜乳收购环节质量安全管理职责，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息和价格状的预测，指导畜产品生产职责。

（八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

2、机构设置:

陇县畜产局内设4个股室（办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办），下设2个县级一类公益事业单位（陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站）和11个双重管理的乡镇一类公益事业单位（八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站、李家河畜牧兽医工作站）。

二、2020年度部门工作任务

2020年陇县畜产局局主要工作任务及目标是:

（一）重点项目建设情况。

1.完成和氏种羊场建设项目，完成奶山羊研究院、奶山羊大数据中心建设，完成刘荫武纪念馆、奶山羊文化展示中心建设项目，完成高产优质苜蓿基地建设项目，种植优质高产苜蓿2000亩。

2. 新建规模羊场15个，发展奶山羊重点村20个，新培育分户扩群户1000户，奶山羊存栏50万只，羊奶产量8万吨，奶山羊全产业链产值50亿元。引进国内外良种奶山羊0.5万只，引进奶山羊冻精细管1万枚，建立奶山羊高产核心群5万只。开展奶山羊布病检测净化4万只、大力开展奶山羊产业、奶山羊产品宣传推介活动。组织开展奶山羊专题技术培训20期次，印发技术手册3000余册。建成奶山羊产业联合总社，不断强化场企利益联结机制。

3. 巩固提升奶牛产业，奶牛存栏稳定在2.8万头；稳定生猪生产，生猪存栏稳定在2.2万头，禽类22万羽，奶类总产18万吨，落实2020年中蜂产业发展实施意见，开展养蜂技术培训，指导各镇建设标准化蜂场10个。持续抓好农技体系推广和农技特派员管理工作，健强县、镇、村三级技术服务体系队伍。动物防疫密度、抗体监测合格率达到上级要求；做好产地检疫，确保畜产品质量安全。年内种植青贮玉米和优质牧草6万亩，加工青贮饲料15万吨，收储青干草20万吨。

（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。

（三）争取项目：资金争取60万元，项目资金争取3000万元；

（四）招商引资：招商引资资金2亿元，到位资金2000万元；

（五）脱贫攻坚：完成东风镇麻家台村、杜阳村、娘娘庙村，河北镇庙坡村包村帮户年度工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：陇县畜产局本级（含11个镇畜牧兽医工作站）、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制12人、事业编制98人；实有人员104人，其中行政12人、事业92人。单位管理的离休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1671.57万元，全部为一般公共预算拨款，2020年本部门预算收入较上年增加289.61万元，主要原因是因为本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项项目预算较上年增加300万元左右。

2020年本部门预算支出1671.57万元，全部为一般公共预算拨款，2020年本部门预算支出较上年增加289.61万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1671.57万元，全部为一般公共预算拨款，2020年本部门预算收入较上年增加289.61万元，主要原因是因为本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项项目预算较上年增加300万元左右。

2020年本部门财政拨款支出1671.57万元，全部为一般公共预算拨款，2020年本部门预算支出较上年增加289.61万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1671.57万元，较上年增加289.61万元，主要原因是因为本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项项目预算较上年增加300万元左右。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1671.57万元，其中：

（1） 事业单位离退休（2080502）10.87万元，较上年持平。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.06万元，较上年减少45.29

万元，原因是因为机关事业单位养老保险缴费比例由原来的20%下降至16%。

（3） 机关事业单位职业年金支出（2080506）58.14万元，较上年增加1.37万元，原因是系

统人员退休及调出，缴费基数下降。

（4） 死亡抚恤（2080801）5.8万元，较上年持平。

（5） 伤残抚恤（2080802）1.6万元，较上年持平。

（6） 行政单位医疗（2101101）6.38万元，较上年增加1.9万元，原因是局机关人员增加工

资增加，缴费基数增加。

（7） 事业单位医疗（2101102）45.18万元，较上年减少11.67万元，原因是系统事业人员退

休调出等导致缴费基数下降。

（8） 行政运行（2130101）218.83万元，较上年增加125万元，原因是机关机构改革后编制

增加人员增加，加之人员工资晋升及种子公司安置人员绩效工资等因素，导致人员经费及公用经费大幅度增加。

（9）一般行政管理事务（2130102）375万元，较上年增加300万元，原因是本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项预算增加。

（10）事业运行（2130104）746.20万元，较上年增加减少123万元，原因是人员退休调出等因素导致人员工资等降低。

（11）科技转化与推广服务（2130106）3万元，与上年持平。

（12）病虫害控制（2130108）35万元，与上年持平。

（13）住房公积金（2210201）45.51万元，较上年增加减少3.87万元，原因是事业人员退休调出等导致基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1671.57万元，其中：

工资福利支出（301）1230.33万元，较上年减少1.2万元，原因是事业人员退休及调出工资总额下降；

商品和服务支出（302）433.84万元，较上年增加300万元，原因是本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）7.4万元，较上年增加3.9万元，原因是遗属增加死亡抚恤增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1671.57万元，其中：

机关商品和服务支出（502）433.84万元，较上年增加300万元，原因是本年度预算增加了羊乳全产业链发展基金（价格补贴）300万元，导致专项预算增加。

对事业单位的经常性补助（505）1230.33万元，较上年减少1.2万元，原因是事业人员退休及调出工资总额下降；

对个人和家庭的补助支出（509）7.4万元，较上年增加3.9万元，原因是遗属增加死亡抚恤增加

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款支出。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年增加1.05万元（75%），增加的主要原因是本单位组织实施的生态乳都减少项目大幅度增加，各种项目检查验收次数及人数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.4万元，较上年增加1万元（200%），增加的主要原因是本单位组织实施的生态乳都减少项目大幅度增加，各种项目检查验收次数及人数增加；公务用车运行费0.65万元，较上年先进（100%）；主要原因是压缩开支，减少公车出行次数；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2020年培训费预算3500元，较上年增加75%，是因为本年度由于生态乳都建设工作开展，培育养殖主体及疫病防控，故需增加此项预算。

2020年会议费预算4000元，较上年增加100%,是因为本年度需开展生态乳都推进会及项目推进会等大型会议，故需增加此项预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3（套）。本部门所属各预算单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备3台。2020年部门预算未安排购置车辆

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1671.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.84万元，较上年增加6.24万元，主要原因是机构改革后补助增加人员增加，公用经费支出预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

见附表

部门名称:陇县畜产局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 

畜产局2020年预算公开表.xls