陇县招商服务局2020年部门综合预算公开说明

陇县招商服务局2020年部门综合预算公开说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

陇县招商服务局综合预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

（二）负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

（三）负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

（四）负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

（五）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

（六）负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

（七）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

（八）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

县招商服务局为县政府直属事业机构，参照公务员法管理，正科级，现内设3个股室，分别是:办公室、招商股、考核信息股，无基层单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县招商服务局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）全年招商引资完成到位资金47亿元，省际到位资金40亿元，利用外资500万美元（县政府工作报告）。

（二）年内储备招商项目200个以上，新引进产业化项目20个以上，围绕生态乳都、国际关山、新型能源、宜居城市、绿色食品、工业园区建设等重点领域引进5户以上重大战略投资者。引进10亿元以上项目2个。

（三）组织参加 “丝博会”、“西交会”“陕港粤澳经济合作周”“厦洽会”“乌洽会”等重大招商引资活动强化对外交流合作。积极开展“产业招商年和项目落实年”活动，紧盯行业领军、大型国企、重点名企和发达地区，以招大引强为重点，大力开展专业招商、链群招商，着力在战略新兴产业、预期财税贡献大、就业率高和新型工业化项目上实现新突破。创新招商方式，出台优惠政策，加大企业合作、民间交流和对口扶贫力度，力争法士特、国电投等重大项目落户陇县。加大内引外联，积极引进劳动密集型企业入驻社区工厂。

（四）协助有关部门精心办好各类专题招商活动，力争使生物制天然气、5万只奶山羊养殖、汽车零部件加工等一批重大产业项目落户陇县。加快苏陕工业园建设，协助相关部门新引进入驻园区企业不少于3户，优质总部企业不少于10户。

（五）年内完成小分队招商10次以上，提高招商引资成效。

（六）年内邀请外地商会、项目领军企业来陇考察，策划实施陇县长三角招商推介会、大美关山文化旅游推介会、陇县园区发展大会、陇县—铜山区招商恳谈会等大型推介招商活动5次以上。

（七）做好招商引资落实和协调服务工作，为项目和客商提供优质服务。全年督查通报各责任单位工作进展、投资环境保障单位服务质量不少于4次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入201.5186万元，其中一般公共预算拨款收入201.5186万元、政府性基金拨款收入0万元， 2020年本部门预算收入较上年减少0.8713万元，主要原因是人员人员经费减少，2020年本部门预算支出201.5186万元，其中一般公共预算拨款支出201.5186万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年,减少0.8713万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入201.5186万元，其中一般公共预算拨款收入201.5186万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.8713万元，主要原因是人员经费减少；2020年本部门财政拨款支出201.5186万元，其中一般公共预算拨款支出201.5186万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.8713万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出201.5186万元，较上年减少0.8713万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出201.5186万元，其中：

（1）行政运行（2011308）176.3832万元，较上年减少0.3340万元，原因是人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9788万元，较上年增加2.8452万元，原因是人员工资增长引起的缴费基础增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6596万元，较上年增加0.2062万元，原因同上；

（4）行政单位医疗（2101101）4.1316万元，较上年增加0.3427万元，原因同上；

（5）住房公积金（2210201）7.0800万元，较上年增加0.1152万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目来看，2020年本部门当年一般公共预算支出201.5186万元，其中：

工资福利支出（2011308）92.6186万元，较上年增加1.8587万元，原因是机关工作人员正常工资增长；

商品和服务支出（2011308）8.9000万元，较上年减少0.0430万元，原因是严格相关支出费用；

招商引资专项支出（2011308）100万元，同上年持平；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目来看，2020年本部门当年一般公共预算支出201.5186万元，其中：

工资福利支出（2011505）92.6186万元，较上年增加1.8587万元，原因是机关工作人员正常工资增长；

商品和服务支出（2011505）8.9000万元，较上年减少0.0430万元，原因是严格相关支出费用；

招商引资专项支出（2011505）100万元，同上年持平；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.1万元（-11.11%），减少的主要原因是严格公务接待标准和人次，减少业务会议培训次数。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元（-4%），减少的主要原因是严格公务接待标准和人次；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元；2020年培训费预算0.1200万元，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是减少业务会议培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.5186万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.8900万元，较上年减少0.0430万元，原因是严格相关支出费用；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

陇县招商服务局2020年综合预算公开报表

陇县招商服务局2020年部门综合预算公开报表.xls