陇县住房和城乡建设局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行住房建设和住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划：组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

陇县住房和城乡建设局内设机构5个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股）；下设5个单位（含陇县住房和城乡建设局本级）；4个一类公益事业单位（包括陇县市政工程建设管理站、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县环境卫生管理站、陇县住房保障服务中心）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，计划实施城建重点项目12个，计划总投资58.34亿元，年度计划完成投资8.74亿元，其中改造项目1个，续建项目5个，新建6个。

（一）改造项目1个

1.陇县印象陇州建设项目。该项目2018年开始实施，以秦汉文化为核心，打造具有秦汉建筑特色的商业区和旅游区，总规划面积15.1万平方米，占地209亩，分两期进行改造，拆迁安置832户、4237人，新建安置房352套。2020年计划完成投资1亿元，完成拆迁、征收补偿和土地出让，安置楼主体封顶。

（二）续建项目5个

1.陇县汭河东路保障性安居工程。该项目2018年开始实施，计划总投资2.07亿元，占地26亩，改造410户，拆迁面积5.33万平方米，计划新建安置房205套，建筑面积2.67万平方米，配套建设给排水、电、气、道路及绿化等设施。2020年计划完成投资6000万元，完成拆迁、征收补偿和土地出让，安置房完成主体工程。

2.陇县南岸新城城市综合体建设项目。该项目2018年开始实施，计划总投资5亿元，占地81.3亩，新建集建材、酒店、餐饮、美食街区、娱乐和商住等多用途为一体的商业综合体，总建筑面积15.5万平方米。2020年计划完成投资1.5亿元，完成商业、商住、酒店主体工程。

3.陇县陇盛佳苑城市综合体建设项目。该项目2018年开始实施，计划总投资8.8亿元，占地128亩，总建筑面积30万平方米，绿化面积18万平方米，新建集商业、房地产、全地下停车场、幼儿园、休闲娱乐等为一体的城市综合体。2020年计划完成投资5000万元，完成一期工程，建成商住房6万平方米，开工建设二期工程。

4.陇县商品房开发项目。计划总投资18.5亿元，在碧桂园陇州府、东大街中段、东紫花城、兆兴锦都、千湖玫瑰园等地段新建商品房面积45.5万平方米，竣工面积13.2万平方米。2020年计划完成投资2亿元，建成商住房12.5万平方米，新开工商住15万平方米。。

5.陇县建设路道路及排水工程。该项目2018年开始实施，计划总投资1.7亿元，按城市主干路标准，建设全长3717米、红线宽30米，包括道路、人行道、排水、污水管道、强弱电、照明绿化等内容的建设路及排水工程。2020年计划完成投资5000万元，建成建设路投入使用。

（二）新建项目6个

1.陇县碧桂园·陇州府项目。计划年度投资2亿元，新开工建设商品楼6幢5.5万平方米；完成正在施工的6幢商品房小高层主体施工及部分装修。

2.陇县南岸新城保障性住房室外配套工程。计划投资2300万元，将东南大桥至郑家沟十字路口长680米、23米的城乡道路拓宽改造成30米宽的城市主干道，拆除原路面，新建道路、人行道、排水、污水管道、强弱电、照明绿化等工程，年内建成投用。

3. 陇县乐居苑小区室外配套项目。计划投资1200万元，新建乐居苑小区东侧创新路长620米，宽24米市政次干道工程，计划年内建成投用。

4.陇县崇文路西段道路及排水工程。计划投资2728万元，2021年竣工，按城市次干路标准，建设全长1017米，道路红线宽20米，包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程。2020年计划完成投资1500万元，完成建设用地征用和地下管网及道路路面工程施工。

5.陇县体育路道路工程。计划投资850万元，打通体育路与祟文路、尚德路城市道路间连接。新建长480米宽20米的城市次干道，完成地下管网、道路硬化、人行道铺设、路灯等施工，年内建成投用。

6.陇县广安路道路工程。计划投资600万元，新建长度329.6米、宽12米的城市次干道、人行道、排水、污水管道、强弱电、照明绿化等工程，年内建成投用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制12人、事业编制45人；实有人员57人，其中行政12人、事业45人。退休人员31人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5793.9504万元，其中一般公共预算拨款收入5793.9504万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加（减少）162.6376万元，主要原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加；

2020年本部门预算支出5793.9504万元，其中一般公共预算拨款支出5793.9504万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）162.6376万元，主要原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5793.9504万元，其中一般公共预算拨款收入5793.9504万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）162.6376万元，主要原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加；

2020年本部门财政拨款支出5793.9504万元，其中一般公共预算拨款支出5793.9504万元、政府性基金拨款支出0万元、，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）162.6376万元，主要原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5793.9504万元，较上年增加（减少）162.6376万元，主要原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5793.9504万元，其中：

（1）行政运行（2120101）124.4085万元，较上年增加（减少）1.4413万元，原因是人员正常晋升工资增加；

（2）事业运行（2120106、2120107、2120109、2120501）325.9672万元，较上年增加（减少）-23.0685万元，原因是人员正常退休;

（3）社会保障和就业支出（208）90.804万元，较上年增加（减少）-44.0073万元，原因是人员正常退休；

（4）卫生健康支出（210）26.7475万元，较上年增加（减少）-2.5249万元，原因是人员正常退；

（5）住房公积金（2210201）45.2832万元，较上年增加（减少）-9.4615万元，原因是人员正常退；

（6）专项经费支出（2120399、2210107）5180.74万元，较上年增加318.8469%。主要原因是保障性住房租金补贴、市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出5793.9504万元，其中：

工资福利支出（301）593.4504万元，较上年增加（减少）-166.8494万元，原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资；

商品和服务支出（302）18.92万元，较上年增加（减少）5万元，原因是人员减少费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加（减少）0万元。

项目支出（302、303、310、399）5180.74万元，较上年增加318.8469%。主要原因是保障性住房租金补贴、市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

   2020年本部门当年一般公共预算支出5793.9504万元，其中：

   机关工资福利支出（50501）1042.5804万元，较上年增加（减少）-83.7703万元，原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资；

   机关商品和服务支出（50502）18.92万元，较上年增加（减少）5万元，原因是人员减少费用减少；

   机关资本性支出（一）（509）323.02万元，较上年增加（减少）-618.8221万元；保障性住房债务减少。

   机关资本性支出（二）（599）1143.36万元，较上年增加（减少）21.84万元，原因是污水处理厂成本回收减少；

   对事业单位经常性补助（505）826.07万元，较上年增加（减少）680.07万元，原因是市政基础设施维修项目、环境卫生管理费预算增加；

   对事业单位资本性补助（506）2440万元，较上年增加（减少）440万元，原因是保障性安居工程增加。

   4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

   “本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

2. 政府性基金预算支出情况。

3. 当年政府性基金预算支出情况。

   “本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

   2、上年结转政府性基金预算支出情况。

   “本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   “本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

   对于部门2019年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

   “本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

   第三部分 其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年增加（减少）-0.194万元（-21.7%），增加（减少）的主要原因是培训费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），本部门无此预算；公务接待费0.2万元，较上年增加（减少）0.1万元（-33.33%），增加（减少）的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门实行了车改政策；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

   “本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   “本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

   八、部门政府采购情况说明

   “本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

   “本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

   九、部门预算绩效目标说明

   2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5793.9504万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

   “本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

   十、机关运行经费安排说明

   本部门当年机关运行经费预算安排13.92万元，较上年增加（减少）0万元，与上年预算无增幅。

   “本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

   十一、专业名词解释

   文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

   2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   第四部分 公开报表

   （见附件2内容）住建局2020年预算公开表.xlsx