陇县档案局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陇县档案局是县委直属全额拨款事业单位，陇县档案局、陇县档案馆、中共陇县县委党史研究室、陇县地方志办公室四个职能部门合署办公。2019年3月陇县档案局在中共陇县县委办公室挂牌。

主要职责是：负责保存和管理档案资料，确保档案的完整、安全和保密工作；负责地方党史资料的征集、编研工作；完成党史大事记编写；做好党史研究成果的转化和宣传教育工作；完成上级业务部门下达的党史征编任务；负责《陇县年鉴》的编纂和出版工作。指导各单位修志审定工作；开展修志理论研究和宣传工作，实现修志向用志的转变，促使志书成果社会化；按规定接收全县各镇、各单位及个人具有永久长期保存价值的档案资料；负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导；负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务；负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐；贯彻执行《档案法》等档案法律法规，负责档案执法检查、违法处理工作，开展执法宣传；负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县档案局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1.完成县综合档案馆项目验收和省档案局功能验收，整体投入使用。

2.完成馆藏档案120万幅数字化工作;建立案卷级、文件级目录和原文数据库;建立资料目录数据库;建立照片、音频、视频专门数据库;实现档案信息计算机检索查询服务。

3.健全档案管理各项制度,建立档案分类大纲、文件材料归档范围及文书档案保管期限表;完成2019年度文件材料归档工作，加强村级档案管理业务指导；开展省级档案目标管理认证工作；编制组织机构沿革、大事记、全宗介绍、档案利用效果典型实例和基础数字汇编。

4.开展档案资源建设月活动，完成到期档案 (2009年以前)、民生档案、重点项目档案、重大活动档案、新冠肺炎档案的接收集工作。

5.完成综合档案馆业务建设评价工作。

6.档案室按照档案安全“十防”要求配齐设施,明确专人管理，做好档案室温湿度、安全检查、查借阅登记,确保档案绝对安全。

7.完成脱贫攻坚文件资料和贫困户资料整理归档，并做好保管。

8.组织开展“6·9国际档案日”“9·5《档案法》颁布32周年”、档案史志“七进”等宣传活动。

9.落实“以标准化促进规范化”的要求，充分利用陕西省档案管理“双随机”抽检摇号系统，开展执法检查。

10.完成《陇县年鉴（2020）》编纂、出版任务，指导、督促开展镇志村史村志编纂工作。

11.完成抗击新冠肺炎疫情志编纂工作。

12.启动《中国共产党陇县历史》三卷本资料征集,开展党史专题研究。

13.抓好温水镇田家河村和城关镇店子村脱贫攻坚包扶工作，完成脱贫攻坚相关任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

陇县档案局总编制11名；实有在职人员11人。离退休人员14人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入215.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加4.55万元，主要原因是人员工资晋升和业务增加；2020年本部门预算支出215.14万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加4.55万元，主要原因是人员工资晋升和业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入215.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.55万元，主要原因是人员工资晋升和业务增加；2020年本部门财政拨款支出215.14万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.55万元，主要原因是人员工资晋升和业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出215.14万元，较上年增加4.55万元，主要原因是人员工资晋升和业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出215.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）133.92万元，较上年增加20.78万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

（2）其他档案事务支出（2012604）35.62万元，较上年增加9.94万元，原因是数字档案馆建设、镇村志编撰业务和疫情志编纂业务工作；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.38万元，较上年增加3.15万元，原因是离休人员待遇上调；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.43万元，较上年减少3.42万元，原因是1名工作人员2月份起退休导致机关事业单位基本养老保险缴费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.22万元，较上年减少0.12万元，原因是1名工作人员2月份起退休导致机关事业单位职业年金缴费减少。

（6）行政单位医疗（2101101）5.31万元,较上年度增加0.44万元，原因是工资上调导致医疗保险缴费增加。

（7）住房公积金（2210201）9.27万元，较上年减少0.02万元，原因是1名工作人员退休引起单位应缴住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出215.14万元，其中：

工资福利支出（301）143.02万元，较上年增加7.87万元，原因是工资上调引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）59.74万元，较上年减少2.2万元，原因是1名工作人员退休公车改革补贴减少引起商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.38万元，较上年减少1.12万元，原因是上年将驻村人员生活补助预算至本科员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出215.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.02万元，较上年减少4.13万元，原因是1名工作人员退休引起工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）11.12万元，较上年减少0.14万元，原因是1名工作人员退休公车改革补贴减少引起机关商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）202.76万元，较上年增加5.67万元，原因是数字档案馆建设、镇村志编撰业务和疫情志编纂业务增加引起事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助补助（509）12.38万元，较上年增加1.12万元，原因是离休人员待遇上调引起对个人和家庭的补助补助支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（33%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元（33%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无公务车辆。2020年当年部门预算无车辆购置安排。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款215.14万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是编制内增加工作人员1名。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

2020年公开表档案局（统一）.xls