陇县东南镇人民政府2020年部门综合预算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（部门预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务及目标

2020年全镇经济社会发展的总体要求和工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届二中、三中、四中全会及省市县委全会精神，全面贯彻落实“三个陇县”建设要求，围绕“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，以“脱贫攻坚、项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”为重点，凝心聚力，攻坚克难，全力创建省级卫生镇、省级文明镇、市级平安镇，奋力谱写新时代东南追赶超越新篇章，为全面建成小康社会贡献东南力量。

总体目标是脱贫攻坚处于全县第一方阵，力争保持全县目标责任考核优秀镇殊荣。

2020年要重点抓好以下几点工作：

(一)、立足打赢疫情防控阻击战，全力保障人民群众生命安全

“疫情就是责任，防控就是命令。”新冠肺炎疫情发生以来，我镇严格落实习近平总书记重要批示精神和中省市县安排部署，全镇上下要持续发力，狠抓疫情防控工作，确保打赢疫情防控阻击战。

一是持续做好疫情防控。近期随着国外形势的不断恶化以及离鄂离汉通道开启，给疫情防控带来了新的挑战。按照“外防输入、内防反弹”总要求，我们依然要做好重点部位和重点人群的管控，通过全面排查和大数据反馈，全面掌握武汉三外返回人员情况。

二是积极保障复工复产。东南镇是劳务输出大镇，务工收入关系群众的钱袋子尤其关系着贫困户能否稳定脱贫。我们要联系人社局发布就业信息，要为务工人员注册“健康陕西码”，开具健康证明，组织点对点劳务输出，发放交通补贴，做好群众的贴心人。

(二)、立足共建小康社会蓝图，决战决胜脱贫攻坚

继续按照中央“四个不摘”工作要求，持续巩固脱贫成效，解决好“两不愁三保障”突出问题，推进十大提升行动，全面完成“三排查三清零”目标任务。以问题整改倒逼工作质量，进一步夯实工作责任，细化工作举措，坚决打赢脱贫攻坚战。

一是实施脱贫普查提升行动。要按照全县脱贫攻坚普查统一部署要求，认真做好普查工作，通过脱贫攻坚普查表对历年脱贫退出户“两不愁三保障”等方面进行全面排查，及时差缺补漏，补齐补强弱项。一要逐户再核查“一收入两不愁三保障”指标情况，重点关注安全饮水提升、住房安全巩固提升，关注扶贫领域风险防控、“四类人群”（特殊弱势群体、边缘户、低收入户、“四个提升”对象）。二要对全镇83户133名剩余贫困人口逐人逐户开展综合研判，找准问题症结，拟定针对措施，逐户完善《脱贫计划》，帮助贫困户加快脱贫措施落实。三要持续巩固脱贫成效。各村“四支队伍”要及时与所有已脱贫户商定《巩固提升计划》，重点围绕产业就业增收拟定后续发展项目。固化“三保障”和安全饮水拟定帮扶措施，确保已脱贫户“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”，持续稳定发展。

二是实施产业增收行动。一要加快“点菜”户产业落实，确保户户有产业扶持（烤烟、分户扩群），并做到长短结合，提高到户产业精度质效。二要发挥产业扶贫带动效应。以现代农业园区为平台，利用扶贫产业项目支持，充分发挥农业龙头企业、合作社、种养大户等经营主体，让贫困群众融入奶山羊、苹果、核桃、烤烟、中药材等产业链条，通过“入股分红”和“进园务工”的方式增加经济收入。三要放大就业扶贫富民效应。始终把就业扶贫作为一项“大工程”来抓，要实行“培训”+“就业”一体式扶贫模式，加大就业服务、劳务对接力度，扩大就业门路，选送贫困人口外出务工增加收入。

三是实施“两房”提升行动。各村要建立“两房”动态监管机制，巩固提升危房改造水平，彻底解决“屋顶漏、墙体裂、环境差”等问题。加大旧宅基地腾退复垦力度，鼓励社区工厂吸纳更多贫困劳动力，真正实现搬迁安置居民“搬得出、稳得住、能致富”的目的。

四是实施惠民保障行动。精准落实分类施保、渐退帮扶政策，保持脱贫政策连续性。深化健康扶贫行动，经常性宣传政策，落实慢病签约服务措施，群众医疗保障获得感更加增强。扎实推进控辍保学，全面落实贫困学生资助政策。

五是实施扶志扶智行动。各村要深化“三评两榜一奖惩”活动，用好“扶志六法”，办好励志夜校、爱心超市、道德讲堂及新时代文明实践站，引导贫困群众提振精气神、主动加油干。开展贫困户赡养老人教育，评选“十星级文明户”、“五星明星”、脱贫标兵，弘扬社会正能量。

(三)、立足铸造宜居生活目标，全力推进项目建设

始终把发展作为第一要务，把项目作为第一支撑，把招商作为一号工程，力争全年经济打个翻身仗，推动东南追赶发展、充分发展、高质量发展。

一是集中精力推进镇级办实事项目。2020年度计划投资1.63亿元谋划镇级办实事项目8个，分别是投资1000万元的鸡家庄闫家庵予村片区流域综合治理、投资2000万元的东南镇产业扶贫示范基地苹果园建设项目、投资3000万元的东南镇年产8000万块煤矸石建筑垃圾烧砖项目、投资1100万元的东南镇万吨秸秆综合利用示范基地建设项目、投资8000万元的陇县农产品物流交易中心项目、投资500万元的东南镇牙科供销社营业楼建设项目、投资200万元的东南镇梁甫村大田草莓种植项目、投资500万元的东南镇千惠渠沿线拓宽项目。涉及各村要有专门负责人，确保一抓到底全面完成。

二是攻坚克难办好村级办实事项目。今年谋划村级办实事项目56件，投资额5356.7万元，主要涉及基础设施建设、农业产业化发展等群众关注的民生工程。各村要提前谋划，抢抓机遇，倒排工期，狠抓进度，在疫情影响的不利态势下主动作为圆满完成各项村级办实事项目。

三是保障县上重点项目，全力抓好招商引资。对于县上在我镇区域内实施的中航动力、盛源果业商贸区等重点项目，全力配合、鼎力支持、聚力攻坚，不断提高征地拆迁工作的时效性和安全性，切实做好环境保障工作。加大招商引资力度，确保重点项目跟踪服务，加强在谈项目接洽，运用好重大招商会展活动，多措并举开展招商工作。充分利用我镇现有优势资源、优惠的投资政策及优质的投资服务筑巢引凤，形成产业聚集。

四是统筹项目规划，全力推进小城镇建设。突出抓规划、抓项目、抓招商，以更多资源推动东南全国重点镇园区发展战略。支持郑家沟、菜园、高庙、张家庄等村积极融入南岸新城园区发展，着力打造梁甫纸沟苹果、河沟核桃、鸡家庄中药材、杨家坡设施蔬菜等品牌，培育东兴、闫家庵、杨家坡等村发展文化旅游产业，规划实施一批基础设施，着力构建协调发展、互促互进的小城镇发展体系。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

东南镇人民政府为行政单位，下设东南镇财政所，经费管理方式为财政全额预算拨款。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

东南镇人民政府总编制70名，其中：行政编制49名，事业编制21名；实有行政在职35人（包括镇财政所5人在内），事业在职20人；另外：六五干部1人，遗属供养7人。

第二部分：收支情况

五、2020年部门预算收支说

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.2020年本部门预算收入1170.3862万元，其中一般公共预算拨款收入1170.3862万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年1086.2619万元增长7.74%；2020年本部门预算支出1170.3862万元，其中一般公共预算拨款支出1170.3862万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年1086.2619万元增长7.74%；主要原因一是增加人员及增资24.13万元、二是增加专项业务经费55万元。主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

（二）财政拨款收支情况 

2020年,东南镇政府支出预算为1170.3862万元，包括人员经费支出663.2794万元，占支出总额56.67%；公用经费支出60.3196万元，占支出总额5.15%，项目支出446.7872万元，占支出总额38.17%。全部为一般公共预算拨款支出。2020年度收入预算1170.3862万元，预算支出1170.3862万元。其中：工资福利支出660.5314万元，商品和服务支出60.3196万元，对个人和家庭补助支出2.7480万元，项目支出446.7872万元。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算支出1170.3862万元，本部门今年预算支出较上年1086.2619万元增长7.74%；主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1170.3862万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）526.4280万元，较上年498.3779万元增长5.63%，原因是机关事业单位人员调资晋档、单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长。

（2）社会保障和就业支出（208）119.2079万元，较上年103.7618万元增加14.89%，原因是机关事业单位人员增加，养老保险补缴。

（3）卫生健康支出（210）26.8338万元，较上年20.9040万元增加28.37%，原因是机关事业单位人员增加，医疗保险增加。

（4）农林水支出（213）448.9997万元,较上年421.4105万元增加6.55%，原因是经常性项目支出增加。该项支出主要是履行支持经济建设和民生保障、环境保护等社会事业发展职责。

（5）住房保障支出（221）48.9168万元，较上年41.8077万元增长17%，原因是机关事业单位人员增加，单位应缴住房公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1170.3862万元，其中：（1）人员经费支出和公用经费支出723.5990万元，较上年963.9754万元减少24.94%，原因是将原来由基本支出列支的村组干部工资调整到了项目支出、单位部门预算改革公用经费支出定额标准引起公用经费支出减少。（2）项目支出446.7872万元，较上年122.2865万元增长265.36%；原因是提高了绿能牧业土地流转费补助标准，将村组干部工资及村级办公费调整到了项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1170.3862万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1170.3862万元，较上年1086.2619万元增长7.74%；主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元。会议费预算3.45万元，主要是人大会议费，并严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。2020年度三公经费在保证机构正常运转的情况下保持了最低水平，与上年持平。

本部门无2019年结转的“三公”经费资金支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，东南镇人民政府固定资产价值359.41万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1170.3862万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.3196万元,比2019年113.8871万元预算减少53.5675万元,下降47%。主要原因是预算支出科目调整，将村级办公费支出预算列入项目支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县东南镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 

第四部分：公开报表

陇县东南镇人民政府2020年部门预算公开表.XLS