陇县人民政府
陇县工商业联合会2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
陇县工商业联合会2020年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
工商联主要职责：认真完成党务各项工作任务;对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作;引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设贡献力量;引导非公有制经济人士积极参政议政;负责所属单位的管理工作;认真完成县委县政府交办的其它事宜。
陇县工商业联合会为全额拨款行政单位,无内设机构。
二、2020年度部门工作任务
2020年，县工商联工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话精神，围绕贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》这一中心要求，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面，为建设“三个陇县”做出积极贡献。
一是以讲话精神为统领，理想信念教育更加持续。做好习近平总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话精神的学习和传达，使民营企业家深刻领会讲话精神，坚定发展信心。继续开展非公人士理想信念教育实践活动，依托多方资源，搭建各类企业家互相学习交流平台，开展优良革命传统、形势政策、守法诚信教育培训，不断提升他们的管理能力，增强他们的社会责任担当。
二是营造良好营商环境，服务企业更加到位。鼓励会员中的人大代表、政协委员积极调查研究，以社情民意、集体提案、调研报告等形式建言献策；到异地商会、基层商会、会员企业中进行走访调研,了解企业在发展中存在的问题，即时帮助解决；加强会员间的多元合作与横向联系，争取资源信息共享，注重品牌发展，发挥1+1＞2的效应，形成发展合力。
三是以“四好”为标杆，商会建设更具特色。着力推动“四好”商会建设工作，力争全部基层商会2020年60%达到“四好”商会建设标准，商会登记注册及党组织建立有所突破。严格制定商会考核考评办法强化考核考评，推动“四好”（班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）商会建设纵深、常态开展，并召开经验交流会，推动工商联所属商会整体建设水平再上新台阶。
四是以“两个健康”为指导，示范带动作用更加凸显。学习贯彻中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用的意见》，促进非公有制经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；加强工商联兼职副主席、执委会班子、基层商会会长班子建设，促进非公经济人士健康成长；增强企业家履行社会责任的荣誉感和使命感，引导和支持企业家奉献爱心，参与光彩事业、公益慈善事业、“百企联百村”精准扶贫等，在构建和谐劳动关系、促进就业、关爱员工、依法纳税等方面发挥更加重要的作用。
五是以科学理论武装头脑，机关自身建设更加深入。加强学习，完善各类制度，做到用制度管人管事；不断转变工作方式，坚持深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围，构筑清亲政商关系；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正，认真做事，用心服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人，单位管理的离退休人员8人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入43.4636万元，其中一般公共预算拨款收入43.4636万元，2020年本部门预算收入较上年减少 9.5682万元，主要原因是人员减少导致的资金减少；2020年本部门预算支出43.4636万元，其中一般公共预算拨款支出43.4636万元，2020年本部门预算支出较上年增加减少9.5682万元，主要原因是人员减少导致的资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入43.4636万元，其中一般公共预算拨款收入43.4636万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 9.5682万元，主要原因是人员减少导致的资金减少；2020年本部门财政拨款支出43.4636万元，其中一般公共预算拨款支出43.4636万元 ，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.5682万元，主要原因是人员减少导致的资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出43.4636万元，较上年减少9.5682万元，主要原因是人员减少导致的资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出43.4636万元，其中：
（1）行政运行（2012801）31.0888万元，较上年减少 7.2206万元，原因是人员减少导致的资金减少；
（2）一般行政管理事务（2012802）2万元，与上年持平；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.8037万元，比上年减少2.1241万元，原因是人员调动减少带来的缴费基数变动；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.9019 万元，比上年减少0.0918万元，原因是人员调动减少带来的缴费基数变动。
（5）行政单位医疗（2101101）1.8156万元，较上年增加0.2153万元，原因是人员应缴医疗保险增加 。
（6）住房公积金（2210201）2.8536万元，较上年减少0.347万元，原因是人员调动导致单位应缴住房公积金减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出43.4636万元，其中：
工资福利支出（301）37.8436万元，较上年减少 8.7882万元，原因是人员减少导致的资金减少。
商品和服务支出（302）5.62万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少导致的资金减少。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出43.4636万元，其中：
机关工资福利支出（501）37.8436万元，较上年减少8.7882 万元，原因是人员减少导致的资金减少。
机关商品和服务支出（502）5.62万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少导致的资金减少。
4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年我单位无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，其中：公务接待费0.2万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0元，主要是本部门无公车。
2020年会议费预算0.1万元，比上年增加0.1万元（增加100%），主要是活动增加导致会议增多。
2019年培训费预算0.09万元，较上年减少0.11万元（减少45%），减少的原因是严格控制成本，节省开支。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款43.4636万元，详见公开报表中的绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.62万元，较上年减少0.78万元，主要原因是人员减少导致的资金减少。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
部门名称：陇县工商业联合会
保密审查情况：已审查
附件：陇县工商业联合会2020年部门预算公开表
