中共陇县县委巡察办2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共陇县县委巡察领导小组办公室（以下简称县委巡察办）主要职责：在县委的领导下，按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定《县委巡察工作规划》，组织对本届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察，同时按照县委安排及时开展专项巡察、机动式巡察。主要任务是结合当前的形势，围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六个方面，多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作，对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委监委和相关部门。

县委巡察机构由县委巡察领导小组办公室及三个县委巡察组组成，县委巡察办内设综合股和巡察股，具体承担县委巡察统筹协调、指导督导、服务保障工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，按照《县委巡察工作实施办法》，出台《县委2020年巡察工作要点》，对21个单位分三轮进行巡察，确保年底前完成十六届县委巡察对象全覆盖；认真落实发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展的巡视工作方针，对巡察的单位巡察发现问题和线索进行了反馈和移交，确保反馈及时整改到位；按照市委巡察办要求，制定《陇县“巡察质量提升年”活动实施方案》，进一步夯实县委、领导小组、巡察办、巡察组和被巡察党组织等责任主体，以六项重点工作为载体，通过“六抓六提升”，进一步提高政治站位、夯实主体责任、优化覆盖质效、强化成果运用、增强联动能力、提升业务水平，推动全县巡察工作高质量发展；出台下发《关于进一步加强和充实县委巡察工作人才库的通知》，加强和充实巡察工作力量，做好建库工作，切实为县委巡察工作提供人力保障，确保县委巡察工作有序开展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门预算编制范围的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位无离退休人员人。

人员编制分布图如下：

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入169.53万元，全部为一般公共预算拨款收入；2020年本部门预算支出169.53万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款预算收入169.53万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2020年本部门财政拨款收入较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。2020年本部门财政拨款预算支出169.53万元；财政拨款支出较上年无增减变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出169.53万元。较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出169.53万元，其中：

（1）行政运行（2011106）135.03万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（2）行政单位住房公积金支出（2010650）9.56万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（3）行政单位养老保险支出（（2080505））12.96万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（4）行政单位职业年金支出（2080506）6.48万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（5）行政单位医疗支出（2101101）5.5万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出169.53万元，其中：

工资福利支出（301）130.33万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

商品和服务支出（302）39.2万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）130.33万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

机关商品和服务支出（502）39.2万元；较上年无变动，主要原因为本部门成立时间较短无上年预算数据，故不能产生增减变动对比数据。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出金额。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2020年全年“三公”经费预算支出1.8万元。其中：公务接待费预算支出0.7万元，较上年增加0.7万元，主要原因是本部门为新设部门，2019年全年无预算数据，故与上年数据对比公务接待费增加了0.7万元。

会议费预算支出0.5万元；较上年增加0.5万元，主要原因是本部门为新设部门，2019年全年无预算数据，故与上年数据对比会议费增加了0.5万元。

培训费预算支出0.6万元；较上年增加0.6万元，主要原因是本部门为新设部门，2019年全年无预算数据，故与上年数据对比培训费增加了0.6万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无任何车辆。2020年当年部门预算安排无车辆购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169.53万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.6万元；

（1）办公费：0.6万元；较上年增加0.6万元，主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据办公经费有所增加；

（2）印刷费：0.15万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据印刷费有所增加；

（3）水费：0.2万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据水费有所增加；

（4）电费：0.3万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据电费有所增加；

（5）邮电费：0.1万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据邮电费有所增加；

（6）差旅费：0.75万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据差旅费费有所增加；

（7）维修（护）费：0.5万元；主要原因是单位新成立时间较短，2019年全年无预算数据，故对比上年数据维修（护）费费有所增加；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

附件：巡察办2020年部门预算公开表

巡查办2020年部门预算公开表.xls