陇县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算说明

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置情况：

2019年年底人社局机关共有行政编制8个，退休人员16人，人才交流服务中心有参公事业编制3个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制10个，退休人员5人；机关养老共有参公事业编制5个；居保中心共有事业编制16个，退休人员1人。

主要职责：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

（八）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

（九）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

一、创业就业统筹推进

1、就业再就业：完成城镇新增就业人数2522人占目标任务2500人的100.9%；城镇下岗失业人员再就业735人占目标任务700人的105%；就业困难人员再就业327人占目标任务300人的109%。城镇登记失业率为3.07%，比控制线3.9%下降0.83个百分点。开发农村公益性岗位就业536个，村务管理员岗位976个，全面完成了目标任务。

2、转移就业：农村劳动力转移就业107806人占目标任务100000人的108%；实现劳务收入10.7亿元占目标任务10亿元的107%；完成贫困劳动力就业2254人占目标任务1050人的214.67%；新增农民创业人数127人占目标任务90人的141%。

3、技能培训：劳务输出引导性培训15927人占目标任务10000人的159%。免费职业介绍3501人占目标任务3500人的100%。免费就业培训人数1206人占目标任务1200人的100.5%；免费创业培训204人占目标任务200人的102%；其中大学生培训59人占目标任务的118%。免费职业技能鉴定考核人数565人占目标任务500人的113%。

4、创业包抓：全县包抓扶持创业156户占目标任务150户的104%；带动就业886人占目标任务750人的118%；发放创业担保贷款3882万元占目标任务3000万元的129%。创建信用村1个，完成了创建任务。

5、就业见习：做好2019年高校毕业生就业见习工作。认定就业见习单位45家，落实2019年高校毕业生就业见习岗位70个。落实就业见习对象63人，完成目标任务105%。发放2019年就业见习补助资金33.6万元。

二、就业扶贫工作成效显著

一是就业扶贫工作稳步开展。全县新增贫困劳动力劳务输出1130人，发放转移就业交通补贴132人34599元；其中赴江苏务工41人，发放转移就业交通补贴41人10629元，举办苏陕劳务协作技能培训班2期，培训70人，其中培训贫困劳动力21人，培训后实现就业9人。发放贫困劳动力技能培训交通补贴667人33.6万元，发放公益性岗位补贴205.8万元。全县举办“订单式”培训班29期，培训各类人员1289人。其中举办果树栽培、服装裁剪、电子装配、旅游工艺品制作等技能培训班21期，培训人员1084人。举办创业技能培训班8期，受训人员205人。全县开发公益性岗位1736个。安置贫困劳动力1572人（其中公益专岗招聘安置224人，农村公益性岗位536个，安置贫困劳动力372人，县政府自筹资金361万元，为建档立卡贫困家庭“三无”人员提供就业岗位976个），农村公益性岗位安置贫困劳动力达到69.78％。利用苏陕扶贫资金830万元，完成全县13个苏陕扶贫村镇工厂基础设施建设，正式投产营业10个，吸纳安置城乡劳动力就业512人，其中贫困劳动力264人。全县新建省市级就业扶贫基地两个，提供就业岗位200个，吸纳安置城乡劳动力130人，其中贫困劳动力68人。落实村镇工厂补贴62.6万元，落实就业扶贫基地补贴7万元。落实一次性创业补贴38人11.4万元。落实一次性求职补贴25人12.5万元。全县举办苏陕协作招聘会2次，提供就业岗位230个，达成用工协议202份，其中贫困劳动力达成用工协议114份，实现就业41人。通过苏陕劳务协作帮助贫困人口实现就业197人，其中：贫困劳动力赴江苏省就业46人，依托苏陕扶贫就业基地、村镇工厂实现省内就业136人，帮助贫困人口到其他地区就业15人。带动脱贫603人。

二是社保扶贫进展顺利。全县28817名建档立卡贫困户、低保户、特困人群适龄参保人员全部进行了身份标注，并全部动员参加城乡居民养老保险，参保率100%。落实了财政代缴保费政策。按照每人50元的标准，省、市、县三级财政为5163名建档立卡未标注脱贫人员、低保人员、特困人员代缴养老保险费21.41万元。积极做好60岁以上贫困人员养老待遇落实工作。为全县6945名60岁以上贫困人口落实了养老保险待遇（每人每月123元以上），待遇享受率100%。积极完成社保扶贫问题整改任务。今年省、市人社部门6月14日通报反馈我县贫困人口未参保人员7266名，未享受人员52名。截止目前，7266名未参保人员已经全部办理了参保登记手续，参保率100%，为符合条件的36名老人落实了养老待遇。

三是积极抓好问题整改。按照“对照标准、全面排查、精准施策、按期整改”的原则，积极认领中央、省市、县各级反馈的各类问题4个（其中：中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题1个；2018年中央脱贫攻坚成效考核反馈问题1个；陕西省2018年贫困县退出专项评估反馈问题2个）；及时召集领导班子成员、基层单位负责人、各股室股长召开存在问题整改工作会议，全面评估分析问题产生的原因，研究制定整改方案。在深入分析研究基础上，制定就业扶贫问题整改“三单一账”，完善整改措施、落实整改责任、明确整改时限、确保问题整改工作取得实效。

四是做好东风镇娘娘庙村脱贫攻坚工作。积极落实驻村帮扶、干部包抓工作制度；人社局26名干部共结对帮扶贫困户99户，每月入户至少1次，及时为贫困户协调落实“八个一批”措施。人社局给村上直接捐资10000元。开展了“送温暖、送岗位、送政策、送技能”，“弘扬文明新风、助力脱贫攻坚”等主题党日活动；邀请县果业局、县职业教育中心等单位到村为贫困户种植核桃、发展奶山羊培训；协调县医院派出专家组成的医疗队为困难群众进行义诊并捐赠药品；协调县环保局，给103户群众发放碳纤维取暖器确保群众温暖过冬；联系县红十字会为田家岭65户群众发放价值1.2万元米面油。全村人均收入由2018年度的7825元增加到2019年度的9960元。村党支部被县委和宝鸡市扶贫办评为脱贫攻坚优秀党支部。

三、社会保障逐步完善

1、社会保障改革深入推进。机关事业单位养老保险全面实施，财政全额供养人员实现养老保险待遇社会化发放；以打造“新宝鸡模式”，全面推进城乡居民养老保险“七个一次不用跑”服务模式，保费代扣代缴和待遇领取资格指静脉信息化年检,综合柜员制改革全面试行。严格社会保险待遇审批流程，积极贯彻落实社保基金内控管理办法，确保基金安全平稳运行。

2、城乡居民养老保险：全县共完成参保任务129924人（其中：参保缴费94469人，享受待遇35455人），占市下达任务115500的112%，应年检享受待遇人数34451人，年检率100%，其中信息化年检率达97%；完成35455名享受待遇人员养老金发放4360.97万元，代发2018年“八大员”补贴9136人次294.71万元。

3、全县职工养老保险参保单位250户，参保人数13174人，其中：在职9720人，离退休3454人，完成全年参保任务数13086人的101%；申报审核应征养老保险费5044万元。共为3454名离退休人员发放养老金1.04亿元，发放率100%。

4、参保人数：参加机关事业单位养老保险任务数5079人，已参保5689人，完成任务的112.01%。征缴职业年金800万元，超额完成了目标任务。建立了待遇落实预案机制，受理及时，措施有力，处理稳妥，养老金社会化发放率达到100%。参加失业保险人数5584人，占目标任务5345人的104.5%。征缴失业保险基金90.24万元，占目标任务60万元的150.4%。参加工伤保险人数11947人，占目标任务9020人的132.5%；征缴工伤保险基金209.6万元，占目标任务150万元的139.7%。

5、社会保障其他工作：进城镇居住496户2083人，完成目标任务2000人的104.15%。累计发放社保卡167610张，本年度零星制卡2250张。审批企业职工正常退休共90人。上报企业职工提前退休13人，完成对越参战人员的提前退休申报审批和社保补贴的申报工作。调查、申报机关，事业，企业工伤事故44起。

1. 人事人才工作稳步开展

   多措并举，促进事业单位人事管理工作更上新水平。严格执行《事业单位人事管理条例》有关政策规定，拓宽基层事业单位招聘渠道，创新引才聚才机制，优化干部队伍结构，建立规范有序、有效激励的人才引进机制，确保基层事业单位工作人员招得来，留得住、干得好。2019年，按照《关于加强和改进基层事业单位招聘工作的通知》精神，申报事业单位公开招聘计划109名，参加全市事业单位公开招聘笔试联考，最终招聘到岗事业人员102名，其中新任教师58名，医疗卫生人员20名，县乡事业人员24名。继续按政策执行定向招聘医学本科生、农村订单定向医学生、免费师范生，学前教育师范生、特岗教师的招聘，2019年，招聘定向医学本科生4名，特岗教师35名，免费师范生招聘13人，为县政务服务中心选调工作人员6名。认真做好机构改革期间人员转隶工作，办理事业单位解聘备案10人，振兴计划解除协议2人，做好振兴计划后续培养培训16人，按时发放振兴计划奖励金及助学金，完成事业单位2115人年度考核及教育系统2397人学年度考核。

   从严管理，继续推进职称管理工作。一是按照职权下放、简化程序的要求，对教育系统285名全日制大专院校毕业生初级职称进行了直接认定，省去了评审环节，对其他专业的初级职称认定还在进行中；二是积极申报各专业中高级职称，新批准中级职称165名，高级职称47人，其中卫生系列医生正高职称实现了零的突破，新增正高职称1 人。三是继续教育公需课培训工作。按照省市要求，根据本县实际，今年开始，继续教育公需课培训由面授改为了网上培训；四是事业单位设岗聘岗。今年，完成了第二批第三批事业单位设岗任务，在此基础上，今年聘岗1190人。

   五、工资福利待遇得到有效保障

   严格落实省市工资待遇有关政策，审批事业单位正常增加薪级工资4387人；事业单位岗位聘用工资变动1164人;转正定级84人；确定工资标准172人。调整机关事业单位工作人员工资标准5150人。审批岗位津贴14人，工人技术等级考试考核报名167人，连续工龄26人，完成了工资统计年报、事业单位绩效工资总量核定、县级公立医院收入分配调研等工作。办理退休202人，其中机关工作人员退休35人，事业单位工作人员退休145人。慰问退休干部415人。落实死亡待遇（丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助）49人，其中机关人员7人，事业单位人员42人。办理退休证120本。六十年代精减职工调整补贴标准19人。全县工作人员工资待遇得到有效保障，领导干部干事创业激情进一步增强。

2. 执法维权全面强化

   一是农民工工资支付保障各项工作情况。共进行5次农民工工资支付保障专项检查，共为44名农民工讨回工资31.6万元。住建、交通、水利等重点项目的农民工工资按月足额支付保障制度、劳动合同签订、实名制管理、工资专用账户、工资保证金及维权信息公示等制度得到全面落实。截止目前，共为27个项目预存农民工工资保证金421.9万元，为33个项目退还253.93万元。累计为346个项目预存3965.79万元，216个项目退还1570.33万元，账户余额2417.65万元。二是进行了建设领域企业10次专项检查。零星讨要工资16起余48000多元，追回押金3起2000元。接到转交案件19件，全部按期及时答复并指导依法处理。全县979个企业和个体经济组织、114个民办非企业单位、297个事业单位、65个国家机关和社会团体使用劳动者10443人，签订书面劳动合同10161份，劳动合同签订率达97.3％。三是劳动人事争议仲裁案件全部实现网上录入，时效内结案率100％以上，裁决案件中一裁终局案件达到81.8％以上，辖区内案件调解率达到68.3％以上。截止12月25日，仲裁机构共受理案件33件，结案33件，时效内结案率100％，其中裁决结案11件，一裁终局案件9件，一裁终局率81.8％；仲裁机构调解结案20件，基层调解组织调解案件8件，辖区内调解率达到68.3％。

3. 项目建设顺利实施

   我局承担的县域经济建设重点项目两个，一是13个村镇工厂基础设施建设已经全部完成，完成投资7200万元，完成投资计划的90％；达成招商意向12个。已经入住正常营业10个。其中电子加工企业6个，刺绣缝纫企业2个，农产品加工企业1个。木制品加工企业1个，吸纳安置城乡富余劳动力512人，其中贫困劳动力264人。二是陇县劳动力职业技能培训中心项目建设主体已经完成。开始水电暖实施配套建设。编制了场地招租规划。项目投资410万元，完成投资总量的82％。

4. 争取资金及招商引资工作

   争取工作经费55.5万元，完成目标任务55万元的100.91%；争取中央、省市资金10093.64万元，完成目标任务10500万元的96.13%；招商引资到位资金3000万元，完成目标任务2000万元的150%。

   九、其他各项工作明显加强

   认真学习贯彻党的十九大精神，将学习教育作为提升干部素养的关键举措，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化发展。全面落实中省市各级人社系统行风建设工作会议精神，扎实开展干部作风问题排查整改工作，先后组织学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平扶贫论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《党建综合知识应知应会》等系列讲话和政策汇编，全系统干部职工理论水平得到有效提升。开展“务实型、满意型、规范型”为主要内容的的三型机关创建活动；在市民中心开展“三心三点四零四亮”优质服务活动，切实转变工作作风，提高工作效率，树立良好形象。进一步加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，拧紧思想“总开关”，扎紧制度“笼子”，机关干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识进一步增强，工作效率、工作作风进一步提升。在做好重点工作的同时，我们积极做好领导班子建设、党建工作、廉政建设、精神文明、综治维稳、思想文化宣传、行政执法等各项工作。配合牵头部门认真完成“文明县城”、“平安县城”等创建活动的系统创建任务。按照县委、县政府的统一安排，积极开展县城环境卫生综合整治、安保执勤等各项临时性工作。圆满完成了县委县政府交办的各项工作任务。

   主要预期目标任务：完成城镇新增就业1650人，完成下岗失业人员再就业600人，就业困难人员再就业300人，开发公益性岗位536个，城镇登记失业率控制在3.5%以下，完成农村劳动力转移就业7万人,实现劳务收入10.6亿元，贫困劳动力就业1050人，新增农民创业人数90人。输出引导性培训10000人。免费职业介绍人数3000人。免费就业培训人数1200人。免费创业培训人数200人，其中大学生50人。免费职业技能鉴定考核人数500人。包抓扶持创业150户。带动就业750人。发放创业担保贷款3000万元。创建信用村1个。

2020年主要预期工作任务：

城乡居民养老保险信息化缴费率达到100%，信息化年检率达到90%以上。机关事业单位养老保险参保实现全覆盖，参保人数达到5300人。参加失业保险人数5550人，征缴失业保险基金42万元；工伤保险人数9020人，征缴工伤保险基金150万元。

1. 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有4个，包括：

1. 部门人员情况说明

   截止2019年年底人社局机关共有行政编制8个，退休人员16人，人才交流服务中心有参公事业编制3个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制10个，退休人员5人；机关养老共有参公事业编制5个；居保中心共有事业编制16个，退休人员1人。

   
   

   第二部分  收支情况

   五、2020年部门预算收支说明

（一）2020年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入共2976.4171万元，支出2976.4171万元；上年度收入3093.8928万元，支出3093.8928万元，收入和支出比上年减少3.8%。收支同时减少的原因主要是社会保障和就业支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入主要包括以下几个方面：社会保障和就业支出2909.4675万元；卫生健康支出24.7070万元；住房保障支出42.2426万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2976.4171万元，其中一般公共预算拨款收入2976.4171万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少117.4757万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2020年本部门财政拨款支出2976.4171万元，其中一般公共预算拨款支出2976.4171万元，2020年本部门财政拨款支出较上减少117.4757万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2976.4171万元，较上年减少117.4757万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2976.4171万元，其中：

（1）行政运行（2080101）244.6585万元，较上年减少54.5264万元，原因是响应政策，办公开支减少；

（2）劳动保障监察（2080105）5万元，较上年减少0万元；

（3）社会保险经办机构（2080109）20万元，较上年较少0万元；

（4）基层政权建设和社区在治理（2080208）6.35万元，较上年减少0万元；

（5）住房公积金（2210201）42.2426万元，较上年减少6.2497万元，原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出2976.4171万元，其中：

（1）工资福利支出（301）581.1371万元，较上年减少106.2062万元，原因是人员减少；

（2）商品和服务支出（302）183.44万元，较上年增加139.495万元，原因是其他商品和服务增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）2211.84万元，较上年增加2208.828万元，原因是其他队个人和家庭的补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无2020政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年增加减少10.67万元（98%），减少的主要原因是会议费、培训费和公务接待费均减少，2020年陇县城乡居民社会养老保险管理中心取消公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.18万元，较上年减少10.17万元（98.26%），减少的主要原因是人事就业监察业务接待减少；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2359.5万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.94万元，较上年减少178.50万元，主要原因是机构改革人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

（见附件2内容）