陇县城市管理执法大队2020年部门综合预算

目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责城区市容市貌、违法建设查处、绿化的管理及执法工作；

（二）负责城区社会生活噪声、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、露天烧烤、垃圾焚烧、车辆违停、违规设置户外广告等行政执法工作；

（三）负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线；

（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

陇县城市管理执法大队下设陇县城市管理执法大队、陇县园林管理站2个二级单位。其中陇县城市管理执法大队下设4个市容管理中队、规划执法中队、陇县数字化城管指挥中心、办公室；陇县园林管理站下设绿化管理股、工程建设股及办公室。

二、2020年度部门工作任务

（一）完善城市精细化管理制度，制定目标责任书，强化督查考核，提升精细化管理水平。

（二）合理设置队室，细化管理区域、职责分工，夯实工作责任。

（三）强化“五乱”治理，查处乱扔乱倒生活垃圾等行为，清理野广告、横幅、破损广告牌匾等，拆除乱搭建、乱吊挂，整治人行道乱停车辆、生活噪音、流浪犬扰民等现象。开展集中整治活动3次。

（四）在城区设置摊群点7个，疏导流动摊贩，规范管理早市、夜市及劳务市场；对出店经营、占道经营、乱摆摊点等，严管重罚；实行错时执勤，保障城区市容秩序。

（五）强力整治渣土车及城区建筑工地违规行为。

（六）认真落实门前“三包”责任制，定期督促检查；协助城区门前“三包”单位、门店做好门前“三包”管理。

（七）加强城区户外广告设置管理，规范户外广告及门头、牌匾设置。

（八）数字化城管指挥中心配备专职人员，强化培训，严格管理，实现城市管理执法案件办理网络化，提高办案效率，提升精细化、智能化管理水平。

（九）严格执行“五线”管理规定，以未批先建为重点，铁腕控违拆违，坚决遏制违建乱象。

（十）抓好城区绿化日常管护工作，完成城区绿化建设任务。

（十一）加大宣传力度，采取多种形式，及时更新政府网站、微信公众号等平台信息，以法律“六进”活动为载体，实现执法关口前移，提高市民文明素质。

（十二）根据年度脱贫目标任务，精准帮扶，科学有序开展工作，全面完成段家峡村脱贫攻坚任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县城市管理执法大队（本级）预算和所属陇县园林管理站预算。陇县城市管理执法大队为全额拨款参照公务员法管理事业单位；陇县园林管理站为全额拨款事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，陇县城市管理执法大队编制20人，实有在编在岗工作人员21人，单位管理的退休人员1人；陇县园林管理站编制10人，实有在编在岗人员9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入680.7585万元，其中一般公共预算拨款收入680.7585万元,2020年本部门预算收入较上年增加105.3281万元，主要原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用；2020年本部门预算支出680.7585万元，其中一般公共预算拨款支出680.7585万元，2020年本部门预算支出较上年增加105.3281万元，主要原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入680.7585万元，其中一般公共预算拨款收入680.7585万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加105.3281万元，主要原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用；2020年本部门财政拨款支出680.7585万元，其中一般公共预算拨款支出680.7585万元，2020年本部门预算支出较上年增加105.3281万元，主要原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出680.7585万元，较上年增加105.3281万元，主要原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出680.7585万元，其中：

（1）城管执法（2120104）428.1526万元，较上年增加111.2529万元，原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）164.608万元，较上年增加1.8151万元，原因是增加了城区行道树修剪费用；

（2）社会保障和就业支出（20805）49.1352万元，较上年减少6.4599万元，原因是社保缴费比例降低；

（3）医疗卫生支出（21011）14.0191万元，较上年增加0.5906万元，原因是工资调整带来的单位应缴医保费增长；

（4）住房公积金（2210201）24.8436万元，较上年增加0.0788万元，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出680.7585万元，其中：

工资福利支出（301）474.8485万元，较上年增加151.2795万元，原因是将临时聘用协管员及绿化管护人员工资纳入预算管理；

商品和服务支出（302）102.41万元，较上年增加65.29万元，原因是增加了城区绿化补植及街道树修剪；

资本性支出（310）103.5万元，较上年增加103.5万元，原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出680.7585万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.8485万元，较上年增加151.2795万元，原因是将临时聘用协管员及绿化管护人员工资纳入预算管理；

机关商品和服务支出（502）102.41万元，较上年增加65.29万元，原因是增加了城区绿化补植及街道树修剪；

机关资本性支出（一）（503）103.5万元，较上年增加103.5万元，原因是增加陇县数字化城管指挥中心建设项目费用。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费等一般性支出预算；

2020年培训费预算支出1万元，较上年减少0.1万元，减少原因为事业人员调出，培训费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款680.7585元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.32万元，较上年增加4.2万元，主要原因是创文、创卫复审验收经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

部门名称：陇县城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县城市管理执法大队2020年预算公开表.xls