陇县交通运输局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

（五）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（六）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）、重点项目

2020年，计划实施重点项目10项，总投资5.66亿元。

1.    514省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程：计划完成路基、桥梁、隧道等工程施工，年度计划投资2亿元。

2.    陇县东风至县功公路改建工程：计划铺筑水泥稳定碎石及沥青混凝土路面施工全长16.2公里，计划投资2000万元。

3.    陇县新集川至上川公路改建工程：改建新集川至上川四级公路16.2公里，计划完成投资8000万元。

4.    陇县交通物流园建设项目：完成物流园区二次招商，进驻车辆维修企业，餐宿饮服务企业入驻，计划投资1亿元。

5.    陇县南岸新城客运中心副楼建设项目：新建站前广场、地下停车场等工程；绿化1万平方米、副楼1座4000平方米。计划投资3000万元。

6.    县乡公路大中修工程：完成县乡公路大中修工程6公里，计划投资600万元。

7.    陇县通村公路完善工程：计划对通村公路宽度、标志及排水等工程进行完善50公里，计划投资3000万元。

8.    陇县通村公路安保工程：计划对通村公路安装波形护栏、标志等工程进行完善60公里，计划投资3600万元。

9.    陇县通村公路建设工程：新建水泥混凝土通村公路48公里，计划投资3400万元。

10.  陇县驾驶证考场建设项目：完善陇县宝运驾驶证考场，开通科目三考试，计划投资3000万元。

（二）、公路养护：建设“四好农村路”，创建市级示范镇1个，示范村2-3个，不断提升公路管理养护水平,完成500万元养护工程建设任务，抓好日常养护和路政管理，确保安全畅通，县、镇、村公路养护质量指数分别达到市公路处下达的目标。加强路政管理，规范执法程序，依法行政，农村公路路政案件结案率达到85%以上。完善公路应急保畅预案，开展应急演练，增强公路应急保畅能力，单次道路堵车不超过1小时，努力实现全路段、全天候畅通。完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，实行路政执法联动治超农村公路超限超载控制在3%以内。

（三）、运输市场监管：加强运输市场监管，加强对运输企业、驾校车辆维修企业的质量信誉考核，严格司乘人员资格培训，严格线路审批，严格车辆准入，严厉打击各类违法违规经营行为，切实维护运输市场经营秩序。持续推广客运服务公车公营，积极探索城乡一体化公交网络体系建设，提高客运服务质量；抓好交通节能减排工作，推动低碳、绿色、节约型交通运输建设。充分发挥源头治理和职能作用, 政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围，做好乘客安检和车辆例检；坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。

（四）、治超工作：完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，充分发挥源头治理和路政执法联动治超职能作用,农村公路超限超载控制在3%以内，政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。

（五）、安全工作

1.道路运输安全：全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围，做好乘客安检和车辆例检；坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。

2.交通建设施工安全：工程质量监督覆盖率达100%，工程合格率达100%，优良率达90%以上，杜绝重大质量及施工安全事故。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：陇县农村公路管理站、陇县道路运输管理所。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制8人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政8人、事业39人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3386.3667万元，其中一般公共预算拨款收入3386.3667万元，2020年本部门预算收入较上年增加712.8567万元，主要原因是项目数量增加；2020年本部门预算支出3386.3667万元，其中一般公共预算拨款支出3386.3667万元，2020年本部门预算支出较上年增加712.8567万元，主要原因是项目数量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3386.3667万元，其中一般公共预算拨款收入3386.3667万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加712.8567万元，主要原因是项目数量增加；2020年本部门财政拨款支出3386.3667万元，其中一般公共预算拨款支出3386.3667万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加712.8567万元，主要原因是项目数量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3386.3667万元，较上年增加712.8567万元，主要原因是项目数量增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3386.3667万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）51.9788万元，较上年减少14.4061万元，原因是人员变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.9894万元，较上年减少0.5644万元，原因是基数变动；

（3）死亡抚恤（2080801）1.26万元，较上年减少1.35万元，原因是人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）8.5万元，较上年增加1万元，原因是标准提高；

（5）行政单位医疗（2101101）4.4364万元，较上年增加0.3941万元，原因是基数变动；

（5）事业单位医疗（2101102）18.6524万元，较上年减少0.06万元，原因是基数变动；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2263万元，本年新增；

（7）行政运行（2140101）79.8958万元，较上年增加0.1714万元，原因是建设项目经费所需；

（8）公路建设（2140104）1300万元，本年新增，原因是调整科目；

（9）公路养护（2140106）586.0929万元，较上年减少11.0377万元，原因是调整项目；

（10）公路运输管理（2140112）233.3454万元，较上年增加38.6693万元，原因是调整项目；

（11）对城市公交的补助（2140401）159万元，本年新增，原因是调整科目；

（12）住房公积金（2210201）39.3393万元，较上年减少2.2443万元，原因是基数变动；

（13）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）388万元，本年新增，原因是调整科目；

（14）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）489.65万元，本年新增，原因是调整科目；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3386.3667万元，其中：

工资福利支出（301）516.4367万元，较上年减少26.8107万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）522.32万元，较上年增加9.61万元，原因是项目经费所需；

对个人和家庭的补助支出（303）10.96万元，较上年减少12.998万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）1300万元，较上年增加200万元，原因是项目增加；

对企业补助（312）159万元，新增科目，原因是调整科目；

其他支出（399）877.65万元，较上年增加384.05万元，原因是项目还本增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3386.3667万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1038.7567万元，较上年增加17.2007万元，原因是项目调整；

对事业单位资本性补助（506）1300万元，较上年增加200万元，原因是项目增加；

对企业补助（507）159万元，新增科目，原因是调整科目；

对个人和家庭的补助（509）10.96万元，较上年减少12.998万元，原因是科目调整；

其他支出（599）877.65万元，较上年增加384.05万元，原因是项目还本增加。

4.本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年增加0.28万元（100%），增加的主要原因是由于去年错误填报，但又实际发生。其中：公务接待费0.28万元，较上年增加0.28万元（100%），增加的主要原因是由于去年错误填报，但又实际发生。

会议费0.06万元，较上年增加0.06万元（100%），增加的主要原因是由于去年错误填报，但又实际发生。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3386.3667万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.54万元，较上年增加9.56万元，主要原因是项目增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

第四部分  公开报表

（见附件2内容）2020年部门综合预算公开报表.xls