中国共产党陇县直属机关工作委员会2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共陇县直属机关工作委员会作为中共陇县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县委的领导下，指导县直机关党的建设工作。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内外的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8、完成县委交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

主要职责是：

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办工委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办工委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务及目标

(一)坚持政治统领，强化思想政治建设。1.深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想;2.加强和改进思想政治工作;3.抓牢抓实意识形态工作。

(二)坚持强化主责，提升机关基层党支部组织力。4.构建齐抓共管工作合力;5.树牢党务干部政治意识;6.从严从实规范党内政治生活。

(三)始终坚持围绕中心，发挥党员模范作用。7.扎实开展“党员政治生日”活动；8.深化党员积分制管理；9.服务干部职工激发活力。

（四）坚持正纲严纪，提升正风肃纪约束力。10.抓好党员发展工作。11.持续推进正风肃纪；12．加强机关党的纪律建设。           （五）坚持深化改革，提升机关党建生命力。13.完善机关党建工作领导体制；14.加大党建工作创新力度；15、抓好工委自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有事业单位预算，实行的是财政拨款、国库集中支付的经费管理模式。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入76.5481万元，其中一般公共预算拨款收入76.5481万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.288万元，主要原因是用于机关人员的调出、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。2020年本部门预算支出76.5481万元，其中一般公共预算拨款支出76.5481万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.288万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.5481万元，其中一般公共预算拨款收入76.5481万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.288万元，主要原因是机关人员的调动、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化；2020年本部门财政拨款支出76.5481万元，其中一般公共预算拨款支出76.5481万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.288万元，主要原因是用于脱贫攻坚机关人员的调动、基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出76.5481万元，较上年减少1.288万元，主要原因是用于机关人员的调动、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出76.5481万元，其中：

（1）行政运行（2013601）52.3053万元，较上年减少7.3605万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额减少。

（2）社会保障和就业支出（208）9.5928万元，较上年减少1.2096万元，原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员较少；

（3）行政单位医疗(2101101)2.7504万元，较上年增加0.2149万元，原因是机关人员正常调资晋档。

（4）住房公积金（2210201）4.8996万元，较上年增加0.0672万元，原因是正常工资的晋升。

（5）一般行政管理事务支出（2013602）7万元，与上年持平，原因是开展入党积极分子培训等活动一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出76.5481万元，其中：工资福利支出（301）63.5681万元，较上年减少1.688万元，原因是机关人员的调动。

商品和服务支出（302）12.98万元，较上年增加0.4万元，原因是调整了公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。    

2020年本部门当年一般公共预算支出76.5481万元，其中：工资福利支出（501）63.5681万元，较上年减少1.688万元，原因是机关人员的调动。

商品和服务支出（502）12.98万元，较上年增加0.4万元，原因是调整了公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（503）0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（下降100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（下降100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本单位无公务公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本单位无购置公务用车。

2020年会议费预算0万元，与上年比较无变化，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020年培训费预算7.5万元，较上年增长100%，原因是由于工作需要严格执行培训安排,按照培训费管理办法执行。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76.5481万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.3053万元，较上年减少7.3605万元，主要原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

附:县直机关工委2020年预算公开表

部门名称：中国共产党陇县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

县直机关工委2020预算公开表.XLS