陇县人民政府
陇县果业局2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。
2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。
3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。
4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。
5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。
6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。
7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。
8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。
9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。
10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。
11、完成上级交办的其它工作。
陇县果业局内设办公室、技术推广股、基地建设股3个股室。
二、2020年度部门工作任务
1、基地建设。新栽矮砧苹果园1.0万亩，提升改造矮砧苹果成龄园2.0万亩。新栽油桃等时令水果1000亩。新栽核桃园1000亩，完成核桃低产园改造面积3万亩。改造花椒园2000亩。培训果农1万人次，培训务果能手200人。
2、示范园建设。创建矮砧苹果新建高标准示范园10个、矮砧苹果提升改造成龄园10个。创建核桃百亩以上新建园标准园3个、核桃低产园改造示范园20个。
3、产业化经营。新增滴管配套1万亩。陕果基地创建为省级现代农业园。加快建设盛源果品外贸产业园，促进外贸出口。
4、品牌建设。组织果品企业、专业合作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会，推介“陇州富硒核桃”、“炎帝苹果”系列产品。建设品牌形象点1个。推进陇县核桃、苹果入冷链、进超市。完成有机果品基地认证300亩。
5、技术服务体系。办好西农大核桃试验示范站，积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 陇县果业局部门本级（机关） | 无 |
2 | 陇县园艺站 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入622.12万元，其中一般公共预算拨款收入622.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加113.96万元，主要原因是人员工资和项目资金增加；2020年本部门预算支出622.12万元，其中一般公共预算拨款支出622.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加113.96万元，主要原因是人员工资和项目资金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入622.12万元，其中一般公共预算拨款收入622.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加113.96万元，主要原因是人员工资和项目资金增加；2020年本部门财政拨款支出622.12万元，其中一般公共预算拨款支出622.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加113.96万元，主要原因是人员工资和项目资金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、2020年本部门当年一般公共预算拨款支出622.12万元，较上年增加133.96万元，主要原因是人员工资和项目资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出622.12万元，其中：
（1）产业化管理（2130221）439.19万元，较上年增加315.68万元，原因是相关功能科目调整；
（2）事业运行（2130104）18.67万元，较上年减少94.28万元，原因是相关功能科目调整；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年减少5.46万元，原因是缴费比例降低。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.56万元，较上年减少0.43万元，原因是人员养老关系理顺。
（5）事业单位医疗（2101102）12.41万元，较上年增加1.82万元，原因是人员工资变动。
（6）住房公积金（2210201）17.24万元，较上年增加0.54万元，原因是人员工资变动。
（7）科技转化与推广服务（2130106）0.15万元，较上年减少199.85万元，原因是相关功能科目调整。
（8）技术推广与转化（2130206）95.94万元，较上年增加100%，原因是相关功能科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出622.12万元，
其中：工资福利支出（301）278.32万元，较上年增加11.95万元，原因是养老保险缴费比例调整和人员经费增加；
商品和服务支出（302）343.80万元，较上年增加102万元，原因是项目支出增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出622.12万元，
其中：对事业单位经常性补助（505）622.12万元，较上年增加113.95万元，原因是政府经济科目调整和项目支出增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.64万元，较上年减少0.1万元（-3.65%），减少的主要原因是减少公务用车、公务接待次数。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费0.14万元，较上年减少0.26万元（-65%），减少的主要原因是减少公务接待次数；公务用车运行费2.5万元，较上年减少0.1万元（-3.85%），减少的主要原因是减少公务用车次数；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4万元，较上年减少1万元，主要原因是经费的核减。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表.xls
部门名称：陇县果业局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签