陇县工业园区管理委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。

2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。

3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。

4、负责园区招商引资工作。

5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。

6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。

7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

8、完成县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕12号），陇县工业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级。内设机构4个，分别是综合办公室、规划建设股、企业服务股、招商引资股。

二、2020年度部门工作任务

2020年园区管委会将继续以打造“百亿生态乳都”为战略，进一步完善园区基础设施，提升服务水平，狠抓项目建设、招商引资，扎扎实实做好2020年各项工作。

1、加快项目建设，推动园区高质量发展。充分发挥园区职能，搞好企业服务，加快园区基础设施建设，完善孵化基地配套功能，完成苏陕工业园标准化厂房年度建设任务，中航天然气分布式能源项目全面建成。继续对重点项目确定专门的工作人员和联系人负责协调解决具体问题，并对重点项目开工时间、建设进度、竣工时间等各项工作制定详细进度表。切实做好重点项目的协调服务和推进工作，着力解决项目在报建和在建过程中存在的困难和问题，确保重点项目建设顺利推进，力争在建、续建重点项目全部建成投产。

2、精准出击，强化园区招商工作。按照市县招商工作安排，以羊乳全产业链和农产品精深加工上下游企业为突破口，创新思维，科学谋划，多措并举，采取登门招商、网上招商、政策招商、项目招商、以情招商的方式，进一步拓宽招商引资路子。一是紧紧围绕园区羊乳全产业链定位，开展精准招商活动。结合省市县出台的招商优惠政策及本地资源禀赋，精心包装项目，积极开展招商活动。二是在精准招商的基础上开展以商招商。通过不断提升园区服务水平、服务质量，形成“引进一个、壮大一个、带动一批”的效应。通过在园区筛选一批重点商家、企业、项目为重点，多方位多渠道招商。三是借助苏陕协作东风，以智慧园区平台合作建设为契机，充分利用铜山高新区强大的招商引资资源，带动工业园区招商。四是抢抓国家产业转移和内资西进、丝绸之路经济带的难得机遇，切实将招商引资与承接产业转移紧密结合。引进一批关联度高、辐射力大、带动力强的龙头型、基地型大项目。

3、提升服务水平，全力优化营商环境。一是争取省、市工业集中区专项资金，加快工业园区基础设施建设，加快园区投融资步伐，逐步完善园区投资的硬环境。二是落实关于土地、财税、投资、环保方面的优惠政策，为招商引资打造优良的软环境。三是当好“店小二”，勇于负责、敢于担当，解决好企业最关心的土地、融资、配套设施等问题，为企业在产品宣传、人才招聘、政策扶持等方面提供支持帮助，坚定企业发展信心。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：

四、部门人员情况说明

陇县工业园区管理委员会事业编制15名，实有在职职工14人，其中实有在编13人，其中退休人员0人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入266.69万元，其中一般公共预算拨款收入266.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加141.83万元，主要原因是：一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

2020年本部门预算支出266.69万元，其中一般公共预算拨款支出266.69万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年增加141.83万元，主要原因是一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入266.69万元，其中一般公共预算拨款收入266.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加141.83万元，主要原因是：一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

2020年本部门预算支出266.69万元，其中一般公共预算拨款支出266.69万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年增加141.83万元，主要原因是一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算支出266.69万元，其中一般公共预算拨款支出266.69万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年增加141.83万元，主要原因是一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出266.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.42万元，较上年增长2.4%，主要原因是工资标准调整增加带来机关事业单位基本养老保险增长。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.21万元，较上年增长25.31%，主要原因是工资标准调整增加带来机关事业单位职业年金增长。

（3）事业单位医疗（2101102）5.46万元，较上年增长30.31%，主要是工资调整带来的单位应缴医保增长。

（4）其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)233.2064万元，较上年增长143.97%，主要原因是一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

（5）住房公积金（2210201）9.38万元，较上年增长21.34%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出266.69万元，其中：

工资福利支出（301）122.23万元，较上年增加20.71万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；

商品和服务支出（302）22.6万元，较上年增加20.8万元，原因是单位购置新的办公设备、园区加大招商引资引起的费用增加。

其他对企业补助支出（312）121.86万元，较上年增加121.86万元，原因是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出266.69万元，其中：

工资福利支出（301）122.23万元，较上年增加20.71万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；

商品和服务支出（302）22.6万元，较上年增加20.8万元，原因是单位购置新的办公设备、园区加大招商引资引起的费用增加。

其他对企业补助支出（312）121.86万元，较上年增加121.86万元，原因是增加中粮包装生产线厂房及附属房租赁费、陇县五宝线下体验馆资金补助、中粮相关人员住房2年的租金专项资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出，本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年增加0.7万元（100%），增加的主要原因是园区加大招商引资、对园区企业安全培训等。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0.5万元（100%），增加的主要原因是园区加大招商引资；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款266.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.6万元，较上年增加0.8万元，主要原因是平均人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

第四部分  公开报表

（见附件2内容）陇县工业园区管理委员会2020年部门综合预算公开表.xls