陇县东风镇人民政府2020年部门综合预算

 目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。

    贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

    做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    （三）强化公共服务，着力改善民生。

    落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

    加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。

    加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    （六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

    二、2020年度部门工作任务

（一）持续巩固脱贫成果。

    全面梳理排查，全力补差补缺，“两不愁三保障”方面的问题，把巩固脱贫成果作为2020年脱贫攻坚方面的重中之重来抓，精准落实各项政策，把发展与脱贫攻坚紧密有机的结合起来，巩固脱贫成果。统筹谋划，深入调查研究，坚持产业发展长短结合，扶持壮大村集体经济。谋划到位，实施到位，作用发挥到位，确保项目效益能长久发挥，惠及群众，各村要按照各自产业定位，广泛征求意见，精准贴近定位，谋划一批好产业，务必将产业项目建设融入到决胜全面建成小康社会全过程。要按照“产业到户、基地承载、板块推进”的思路，主动融入 “奶山羊、苹果、核桃、辣椒、新型工业”等六大特色板块来，精准发力，精准推进，确保村村能有特色产业。

（二）全面推进乡村产业振兴。

    坚持规划引领、多元投入、分类推进、动态管理，高起点编制实施全镇振兴战略规划，打造一批标杆村、创建一批示范村、扶持一批先进村。要坚持产业振兴，突出特色化，当好群众的引路人，引导群众，按照规划，因地制宜的发展苹果、核桃、花椒、辣椒、果蔬、畜禽养殖等特色种养殖业。镇统筹，村谋划，要以“一村一品”示范为抓手，依托本村优势资源、产业基础，找准定位，统筹推进。在坚持特色发展的同时，务必融入到全镇总体定位中。焦家坡村、川糜村、梨林川村、麻家台村、娘娘庙村、尧场村等南北部山区村要大力发展优质核桃，精品花椒，林下养殖等产业；南村、梨林川等村重点发展蔬菜、花卉种植产业；西沟村、普乐塬村、枣林寨村、胡家庄、兴中村、峪头村等聚力打造有机苹果规模化种植；上凉泉、下凉泉、胡家庄、刘家咀、杜阳等重点发展辣椒、西瓜、红薯等特殊果蔬产业；尧场村、西沟村、娘娘庙村、杜阳村、下凉泉泉村，重点以引进环保劳动密集型企业。到2020年底每村至少扶持发展确定1个以上本村主导产业，壮大村集体经济，全镇上下要拧成一股绳，劲往一处使，在培育支柱产业的同时，力争把“四镇”建设推上新台阶。

（三）谋深谋实“十四五”规划。

    围绕“山、水、土、气”，各村要启动生态经济协调发展战略谋划，充分用好“四镇”建设基础，高标准规划，高起点推进，践行绿水青山就是金山银山的发展路径，谋划本村“十四五”规划。以打造“打造宝鸡副中心城市桥头堡，走在建设幸福新陇州最前列”为中心，围绕“四镇建设”，主动融入县域经济社会发展大局，谋划一批支撑全镇经济社会发展的重大工程、重大项目、大产业，大格局，加快形成以“四镇”建设为主线的镇域经济发展格局。

（四）狠抓项目建设。

     2020年计划共实施重点项目共计8个，分别是：投资200万元的镇区“三功合一”项目；投资500元的镇区集中供热管网建设项目；投资300万元的移民搬迁及社区工厂基础设施建设项目；投资200万元的上凉泉村村级阵地建设项目；投资300万元的下凉泉村产业示范园场地建设项目；投资450万元的东风镇下凉泉美丽乡村建设项目；投资800万元的陇县东风镇租赁型保障住房小区配套垃圾收集转运设施建设项目；投资4000万元的东县路东风段改造建设项目； 2020年我镇共储备各类项目114个，其中，产业化发展项目12个，总投资约1.4亿元。我们始终坚持项目建设不放松，抓项目，抓大项目，以项目建设促进全镇经济建设。

（五）增强“四镇”建设新动能。

    畜牧强镇。全力扶持我镇奶山羊产业发展，力争今年北部山区再增加规模养殖场4个，家庭牧场10个以上。各村目前已建成的养殖场，要提高奶山羊养殖质量。同时，要以麻家台村、娘娘庙村、兴中村、西沟村、下凉泉村的奶山羊养殖为重点，引领全镇奶山羊产业规模化发展；工业重镇。全力提升全镇水、电、路、污等基础设施，娘娘庙村、东风社区要全力保障陇县东风镇租赁型保障住房小区配套垃圾收集转运设施建设项目的建设，项目实施后，全镇范围内垃圾收集、储存、转运、处理将得到全面改善；国道344线、千陇南线、东八路三线沿线的尧场村、西沟村、娘娘庙村、上凉泉村、下凉泉、杜阳村要向工业重镇靠近，全力完善 “三线六点”建设格局。尧场村要全力保障陇县年处理1.5万吨废旧塑料循环利用建设项目投产，争取在建材园区再引进2-3家新型环保企业；果业大镇。依托陕果集团一期项目实施，以普乐塬、西沟、梨林川、兴中村、胡家庄、峪头村、枣林寨村等南部台塬区优质果业示范园为中心，稳定面积，提升群众参与度。北部山区核桃以强化管理为重点，邀请果业专家，做好核桃春冬管理，确保核桃提质增效，以苹果、核桃为支柱，做优果业大镇；商贸名镇。主要抓好东风镇区、凉泉社区、杜阳街道3片，实现“三点突破”，完善基础设施配套，壮大商贸流通业规模，镇区两座租赁性住房的建成入住，我镇人口规模将进一步增大，在现有个体工商业的基础上，对镇街区公租房19间门面房进行平价出售，进一步扩大工商业业主入住规模。

（六）建设青山绿水美好家园。

     2020年，继续打好“铁腕治霾”攻坚战，要把清洁能源替代、扬尘治理、秸秆禁烧和“散乱污”企业整治抓在手上。 “三条”公路沿线各村要做好环境综合整治，定期集中清理村庄内外“三堆”，彻底消除道路两旁“三堆”，从根本上改变“脏乱差”现象；要切实抓好春秋两季造林绿化工作，及早谋划，统筹推进，国道344线、千陇南线、东八路沿线及通村主干道各村以增加绿量，提升景观，加强管护为主。其余各村以抓好义务植树基地荒山坡面绿化补植，逐步消灭裸露坡面； 全镇各村2020年将建立信息共享制度、河道巡查制度、考核问责与激励等工作机制；不间断开展水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等各项工作会，乱填乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等“四乱”现象，2020年必须得到全面制止；积极推进“一个加强版、两个升级版、六个标准版”美丽乡村建设，全面推进我镇美丽乡村建设工作，将从解决“脏乱差”问题入手，抓好垃圾、污水治理，在西沟、杜阳、下凉泉三村试点的基础上，全面推开改则工作，尤其要结合“乡村振兴”战略，加大卫生环境整治力度，打造一批市、县级美丽乡村。

（七）持续提升群众获得感。

    坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，完善公共服务设施，提高公共服务水平。继续做好“互联网+政务服务”，搭建高效为民服务平台，运行好镇村便民服务大厅，让群众少跑腿，信息多跑路；力争2020年要确保省级文明镇创建成功；镇村两级工作人员要尽职尽责，积极配合，确保全镇低保、临时救助、医疗保险、养老保险、残疾人补贴、高龄补贴必须全覆盖，让老弱病残群众时刻感受到党和国家的温暖。要管理好农村幸福院，为老人开展形式多样，丰富多彩的老年活动，提升老人幸福感。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县东风镇人民政府本级（机关）预算和陇县东风镇财政所预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制39人、事业编制21人，财政所编制8人；实有人员86人，其中行政39人、事业21人、财政所8人、其他人员17人、单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1081.3585万元，其中一般公共预算拨款收入1081.3585万元，2020年本部门预算收入较上年增加93.5151万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2020年本部门预算支出1081.3585万元，其中一般公共预算拨款支出1081.3585万元，2020年本部门预算支出较上年增加93.5151万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1081.3585万元，其中一般公共预算拨款收入1081.3585万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加93.5151万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2020年本部门财政拨款支出1081.3585万元，其中一般公共预算拨款支出1081.3585万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加93.5151万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1081.3585万元，较上年增加93.5151万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1081.3585万元，其中：

（1）行政运行（2010301）320.5132万元，较上年增加38.4382万元，原因是人员增加导致经费增加；

（2）事业运行（2010350）161.3602万元，较上年增加36.8484万元，原因是人员增加导致经费增加；

（3）财政行政运行（2010601）72.2148万元，较上年增加22.6749万元，原因是人员增加导致经费增加；

（4）一般行政管理事务（2080202）10.434万元，较上年减少20.1926万元，原因是镇区人口减少及管理事务项目经费减少；

（5）死亡抚恤（2080801）6.9768万元，较上年减少0.2688万元，原因是遗属减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）68.4614万元，较上年减少21.352万元，原因是科目调整。

    （7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）36.2804万元，较上年增加8.7344万元，原因是人员增加及缴费基数上调。

（8）行政单位医疗（2101101）27.7469万元，较上年增加7.0873万元，原因是人员增加及缴费基数上调。

（9）住房公积金（2210201）47.6128，较上年增加8.1113万元，原因是人员增加及缴费基数上调。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）323.308万元，较上年增加10.384万元，原因是补助项目增加。

    （11）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3.4万元，较上年无变化，原因是人员未发生变动。

    （12）人大会议（2010104）3.05万元，较上年增加3.05万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1081.3585万元，其中：

工资福利支出（301）666.797万元，较上年增加82.5198万元，原因是人员调入及调资；

商品和服务支出（302）70.544万元，较上年减少9.4526万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（303）344.0175万元，较上年增加20.4479万元，原因是科目调整及调资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1081.3585万元，其中：

机关工资福利支出（501）666.797万元，较上年增加82.5198万元，原因是人员调入及调资；

机关商品和服务支出（502）70.544万元，较上年减少9.4526万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）344.0175万元，较上年增加20.4479万元，原因是科目调整及调资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.05万元，较上年无变动。其中：人大会议费3.05万元，较上年无变动；因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行费2万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1081.3585万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排70.544万元，较上年增加10.5474万元，主要原因是人员调入及招考，费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县东风镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 2020年东风镇人民政府部门预算公开报表.pdf