中国共产党陇县委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

（六）负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

（七）负责管理全县档案工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

县委办公室设下列内设机构：

（一）文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

（二）综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

（三）县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

（四）县委保密委员会办公室（县国家保密局）。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动、经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

（五）县委机要局（县国家密码管理局）。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

（六）县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

县委办公室机关行政编制19名，其中：主任1名，副主任3名，正科级督查专员1名，深改办专职副主任1名。

县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。

二、2020年年度部门工作任务

2020年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设“坚强前哨、巩固后院”为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

（一）工作作风、工作纪律

1、配合完成省市委对我县党风廉政工作的检查考核。抓好县委常委会议定事项、县委重点工作的督查问责。积极推进学习十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等活动深入开展。

（二）组织协调工作

1、完成县委全会、常委会以及县委重要会议和重大活动的筹备、组织、协调工作。

2、加强制度建设，深化完善县委常委会议事规则、县委工作规则，落实向县委汇报工作制度，提高科学、民主、依法决策水平。

3、做好上级领导来陇接待服务工作。

（三）文书材料

1、规范处理县委及县委办公室文件，拟定县委发文计划，做好文件的收发、传递、整理、归档、销毁等工作，及时做好党内规范性文件报备和党内法规性文件清退工作。

2、高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料；严把发文关，严格控制发文数量，切实转变文风。

（四）督查工作

完成市上下达的督查问效任务；开展经常性督查督办。编发《陇县督查》4期。人民网留言、县委领导批办事项办结率达到100%。

（五）机要工作

认真做好全县密码管理和业务指导，负责党政核心密码安全和应用，规划实施全县电子政务内网建设，适时开展应急密码通信演练等工作。

（六）保密工作

制定全县保密工作计划，安排实施保密宣传月活动，指导各单位开展保密管理工作，做好涉密电子文档违规外联监控平台和涉密计算机管理等工作。

（七）专项调研

做好全县重点调研课题的安排部署、成果收集工作，围绕全县重点工作，年内开展专题调研不少于2次，调研文章被市级以上刊物采用5篇以上。

（八）档案工作

1、完成县综合档案馆（局）后续项目建设，通过省档案局功能验收。

2、完成“双随机”档案安全抽查和档案执法检查。

3、完成各镇、各部门年度归档业务指导工作。

4、完成标准化档案室建设及目标管理认证5个。

（九）改革工作

承接中省市改革顶层设计和改革项目，协调推进县委安排的深化改革工作任务；组织开好县委改革领导小组会议，抓好改革重点工作的落实；年内有3篇以上改革典型在中省市刊出。

（十）后勤事务

抓好县委机关大院社会治安综合治理、精神文明建设和各项创建工作，做好后勤保障服务。

信息工作

（十一）信息工作

上报信息600条，被省、市委办公室采用70条以上，编发《陇县信息》6期、送阅件6期。

（十一）脱贫攻坚

1、完成东南镇闫家庵村、曹家湾镇咸宜关村包村帮户年度工作任务和脱贫攻坚建档工作督查。

2、做好县级领导结对帮扶、下乡调研协调工作。扎实做好中央对陕西省脱贫攻坚专项巡视反馈意见和中央脱贫攻坚专项巡视通报问题整改工作。

三、部门预算单位构成

陇县县委办公室属于县级一级预算单位，经费属于全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

陇县县委办公室2019年底编制26人，其中行政编制19人，事业编制7人，实有在职人员26人，离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,县委办收入预算为543.365万元，较上年增加7.7%，全部为一般公共预算拨款，今年我们将继续坚持是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩一般性支出，收入增加的主要原因在编制内增加4名工作人员，形成人员支出增加。

2020年,县委办支出预算为万元，包括人员经费和公用经费支出371.1165万元，占支出总额68.3%，较上年增加11.92%，主要是今年增加工作人员经费支出；项目经费支出172.52万元，占支出总额31.7%，较上年减少0.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加7.7%，原因同上。

（二）、财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入543.365万元，其中一般公共预算拨款收入543.6365万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加38.85万元，主要原因是在编制内增加4名工作人员，形成人员支出增加；2020年本部门财政拨款支出543.6365万元，其中一般公共预算拨款支出543.6365万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加38.85万元，主要原因是同上。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出543.6365万元，较上年增加38.85万元，主要原因是在编制内增加4名工作人员，形成人员支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）273.8989万元，较上年增加13.5%，原因是人员正常增加形成人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）132.52万元，较上年减少18.6%，主要是压缩一般性支出，县委机关大院的基础设施维修维护、会议服务接待工作、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理工作正常运转等后勤服务刚性支出。

（3）机关服务（2013103）30万元，机关大院物业管理费支出，较上年支出持平。

（4）专项业务（2013105）10万元，较上年持平，主要是一般保密工作经费、机房建设、网络平台建设等经费。

（5）社会保障和就业支出（208）61.4886万元，较上年增加1.4%，主要是离休人员护理费调增和调入4名在职人员养老保险缴费、职业年金增加。

（6）行政单位医疗（2101101）13.2778万元，较上年增加25.6%，原因是较上年增加4名在职人员增加形成。

（7）住房公积金（2210201）22.4512万元，较上年增加16.81%，原因是较上年增加4名在职人员形成。

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）、2020年部门预算支出经济分类：当年一般公共预算拨款支出543.6365万元，其中：

工资福利支出（301）304.4991万元，较上年增加37.134万元，原因是增加4名在职人员形成；

商品和服务支出（302）224.58万元，较上年增加1.2万元，原因是县委机关管理费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.5574万元，较上年增加0.5143万元，原因是离休人员护理费增加；

（2）、2020年政府预算支出经济分类：当年一般公共预算拨款支出543.6365万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.4991万元，较上年增加37.134万元，原因是增加4名在职人员形成；

机关商品和服务支出（502）224.58万元，较上年增加1.2万元，原因是县委机关管理费增加；

对个人和家庭的补助（503）14.5574万元，较上年增加0.5143万元，原因是离休人员护理费增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

     本部门2019年结转的一般公共预算拨款资金支出0元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出543.365万元，较上年增加38.85万元，主要原因是在编制内增加4名工作人员，形成人员支出增加。

2、支出按经济分类的明细情况

2020年陇县县委办公室支出预算为543.365万元，其中人员经费支出304.4991万元，较上年增加7.6%，原因是在编制内调入4名工作人员；对个人和家庭补助支出14.5574万元，较上年增加3.7%，主要是去年离休人员护理费增加；商品服务支出用于办公室及县委机关正常运转的支出52.06万元，较上年增加7%。项目支出172.52万元，较上年减少0.2%。

3、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）273.8989万元，较上年增加13.5%，原因是人员正常增加形成人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）132.52万元，较上年减少18.6%，主要是压缩一般性支出，县委机关大院的基础设施维修维护、会议服务接待工作、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理工作正常运转等后勤服务刚性支出。

（3）机关服务（2013103）30万元，机关大院物业管理费支出，较上年支出持平。

（4）专项业务（2013105）10万元，较上年持平，主要是一般保密工作经费、机房建设、网络平台建设等经费。

（5）社会保障和就业支出（208）61.4886万元，较上年增加1.4%，主要是离休人员护理费调增和调入4名在职人员养老保险缴费、职业年金增加。

（6）行政单位医疗（2101101）13.2778万元，较上年增加25.6%，原因是较上年增加4名在职人员增加形成。

（7）住房公积金（2210201）22.4512万元，较上年增加16.81%，原因是较上年增加4名在职人员形成。

4、按照政府预算支出经济分类情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出543.365万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.499万元，较上年增加37.134万元，原因是增加4名在职人员形成；机关商品和服务支出（502）224.58万元，较上年增加1.2万元，原因是县委机关管理费增加；

对个人和家庭的补助（503）14.5574万元，较上年增加0.5143万元，原因是离休人员护理费增加；

5、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（三）、政府性基金预算情况

本部门无当年政府性基金预算收支，2019年无结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（四）、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.5万元，继续严格执行中央八项规定，落实厉行节约，压缩“三公经费”开支，较上年减少2.4万元。其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费18.5万元，公务接待费1万元。

1、因公出国(境)费用0万元，“2019年和2020年，本部门无安排经费预算”。

2、公务用车购置及运行维护费18.5万元，公务用车保有量4辆。其中行政运行11万元，一般管理事务7.5万元，较上年减少1.5万元。主要用于燃油费、维修费、路桥费、车辆保险费、停车费。

3、公务接待费1万元，较上年减少0.9万元，主要用于上级有关部门因公来陇接待等开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月30日，本部门预算单位共有车辆4辆，单价均在20万元以下。2020年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共43万元,其中政府采购货物类预算13万元,政府采购服务类预算和政府采购工程类预算30万元，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款543.365万元（详见公开报表中的绩效目标表）。政府基金预算拨款0元，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算160万元,比2019年预算(2019年没有预算结余)持平。

十一、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（附部门预算公开报表）

部门名称：中国共产党陇县委员会办公室

保密审查情况：已审查

保密主要负责人审签情况：已审签