陇县天成镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是:

(一)宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策,加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

(二)促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，管育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育重业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(四)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾.建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(五)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育，兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕视察讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标，围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求，以脱贫攻坚为重点，着力壮大“五色产业”，持续做美人居环境，不断深化社会治理，全力建设“环境美、产业特、治理好、人气旺的富裕天成、特色天成、休闲天成、秀美天成、和谐天成”。

（一）决战决胜脱贫攻坚，奋力建设富裕天成

一要强化保障促脱贫。针对脱贫人口，坚持分类施策，强化全面精准帮扶,针对有劳动力的的贫困人口，整合帮扶资源，加强技能培训和就业指导，推动就业意愿、就业技能和就业岗位精准对接。二要预警监测防返贫。全面落实“四个不摘”要求，聚焦“三个关注”、紧盯“四个提升”、完善“五项机制”、做实“四个防止”，切实抓好巩固提升防返贫工作，针对脱贫监测户、边缘户和其他监测户要持续开展大排查大走访，落实好预警监测机制，定期进行研判，跟踪各项政策落实。

（二）着力优化产业布局，奋力建设特色天成

一要建设羊乳强镇。抓好奶山羊分户扩群工作，确保今年奶山羊存栏量达到3.5万只。二要打造苹果大镇。以建设万亩有机果园基地为目标，加快断档地块和集中连片栽植。要充分发动群众参加果园地日常管理，全面落实通带、拓盘、果园病虫害防治等技术措施，让苹果产业真正成为群众增收致富的支柱产业。三要壮大食用菌产业。以八龙潭、铁塬、王家庄食用菌基地为重点，要加快菌棒的入场进度，鼓励群众积极分包大棚，严把“农产品绿色无公害”质量关，全面推进食用菌产业提质增效，四要做强旅游名镇。关山村、八龙潭村处在关山景区核心位置，要持续做好做强绿色旅游品牌，积极鼓励群众开办农家乐、出售土特产，经营骑马等特色项目，让游客“爱上关山、再来关山”。坚持依托大美关山旅游，充分盘活雷音山景区、马曲东沟景区、观唐厚朴民宿、普裕花田农业综合体等人文景观，深挖铁塬村民俗剪纸、王马咀村布鞋、王家庄村花布枕头等特色旅游产品，吸引更多的游客来天成旅游，打响自然天成旅游品牌。五要做优烤烟产业。以张家山村现代烟草农业示范基地为重点，抓好烟田倒茬和土地流转，稳定面积1400亩，实现产量55万斤，产值350万元，持续巩固烤烟产业的脱贫带动作用。六要做“甜”蜂蜜产业。依托铁塬村城源中蜂养殖专业合作社、八龙潭村丰民蜂业专业合作社，带动更多地群众参加中蜂养殖，建立“合作社+贫困户”带贫模式，不断深挖蜂蜜的食用、药用价值，让蜂蜜产业成为带动贫困群众致富，促进农民增收的“甜蜜事业”。七是统筹发展其他产业。范家营村的西瓜，铁塬村、马曲村的草莓，张家山村、铁塬村的中药材、上寨子村、铁塬村的葡萄、葵花籽同步推进，要鼓励群众进一步扩展壮大种植规模，加强日常管理，提高产品质量，让产业发展成为富民强镇的重要基石。

（三）狠抓重大项目建设，奋力建设休闲天成

项目建设是推动发展的强大引擎，要始终把加快发展作为第一要务，坚持把项目建设作为推动追赶超越发展的总抓手和硬支撑，把“休闲经济”作为项目建设的主攻方向，全力抓好“两线经济带”，奋力建设休闲天成。投资800万元，完成上寨子村智能温室建设项目；投资2500万元，完成普峪河堤防建设项目。狠抓普裕花田农业综合体项目建设进度，加快马曲观塘厚朴、范家营雷音山景区民宿环境改善力度，依托大美关山景区，充分发挥好“大美关山桥头堡，生态陇州后花园”作用，让游客“游在关山，住在天成，乐在天成”，让“休闲经济”成为天成镇发展新常态。同时要牢固树立开放发展理念，坚持引进来走出去并举，紧盯行业领军、大型国企、重点民企和发达地区，聚焦生态羊乳、绿色食品、旅游产品等重点领域，量身定制招商方案，实现招商到位资金再上新台阶。

（四）不断提升生态优势，奋力建设秀美天成

全镇上下围绕“六个三”的方法路径，按照“整镇推进、示范引领”的工作思路，持续用力，久久为功，让村口靓起来、路口美起来、门口净起来。要大力推进改厕工作，范家营村、张家山村、马曲村、韦家庄村要率先整村推进，引导群众转变生活观念，改变卫生习惯，家家动手改造卫生厕所；要建设特色花海，建成张家山村、关山脚下铁塬村椿树滩400亩的芍药花海，加快建设关山花田农业综合体百亩花海，打造关山旅游停靠点，积极协调建成王马咀村至游客中心十里花堤，形成天成花景；倾力改造范马大道绿化带，打造高质量鲜花大道，提升美化水平；要着力“美化街巷”，要把“街巷美化”作为人居环境整治的重点工作，在“扫干净、常保洁”的基础上，动员群众积极行动起来，种花种草，让鲜花亮丽村边、装扮路边、环绕门边，努力打造绿水绕村、鲜花指路、和谐整洁的美丽天成。要强化习惯养成。移民搬迁小区要加强关山村、八龙潭村搬迁群众的爱护环境卫生习惯养成工作，发挥好中小学生“小手拉大手”的教育影响力，循序渐进地改变卫生陋习，引导群众爱护公用设施，维护卫生环境。全面推进清洁能源“双替代”工作，不断减少高污染燃料使用，全面遏制农村秸秆焚烧，全力打造生态环境优美的“秀美天成”。

（五）持续强化民生保障，奋力建设和谐天成

全镇上下要坚持以人民为中心的发展理念，把群众对美好生活的向往作为奋斗目标，加快各项民生任务落实，不断提高群众幸福指数。要坚持教育优先，积极开展师德师风教育，持续提高学校的管理水平及教学质量；要做实民生保障，加大对镇、村医疗机构的管理力度，提高合疗参合率，做好新型城乡居民社会养老保险、最低生活保障等工作，关注留守儿童、妇女、老年人、残疾人的生产生活状态，切实保障贫困、弱势群体合法权益。发挥农村“幸福院”作用，深入推进农村“身后事”关怀，确保老有所养、灾有所济、孤有所托、残有所助。要做细平安建设，不断增强“七五”普法宣传工作实效,深入推进平安建设,依法打击各类违法犯罪行为,增强人民群众的安全感。畅通信访渠道,完善信访工作流程,规范信访秩序,强化信访问题源头治理,妥善化解信访热点难点问题。要强化食品药品安全监管，加强镇区内超市、商店、餐馆、红白喜事的监管力度，确保群众“舌尖上的安全”。要狠抓疫情防控不松懈，立足常态化防控，坚持思想不松、责任不变、力量不减、措施不降，筑牢织密“外防输入、内防反弹”防线，持续抓好排查管控，充分发挥网格化作用，加强日常防控，强化疫情监测、预警工作，确保不出问题。要强化便民服务大厅作用，进一步深化完善村级代办员制度和便民服务功能,简化办事程序,提高办事效率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县天成镇人民政府本级（机关）预算和陇县天成镇财政所预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人、事业编制19人；实有人员人，其中行政24人、事业13人、其他人员2人、单位管理的离退休人员9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入661.67万元，其中一般公共预算拨款收入661.67万元，2020年本部门预算收入较上年减少42.9万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020年本部门一般公共预算支出476.99万元，项目支出184.68万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入661.67万元，其中一般公共预算拨款收入661.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少42.9万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020年本部门财政拨款支出661.67万元，其中一般公共预算拨款支出661.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少42.9万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出661.67万元，较上年减少42.9万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出661.67万元，其中：

一、一般公共服务支出（201）364.64万元，其中：

（1）2010104人大事务2.55万元，较上年无变化。

（2）2010301行政运行224.021万元，较上年增加3.59万元，原因是人员正常调资晋档；

（3）2010601财政运行28.47万元，较上年减少13.81万元，原因是人员调出；

（4）2010350事业运行109.41万元，较上年减少0.94万元，原因是人员减少。

二、社会保障和就业支出（208）73.3万元，其中：

（1）2080202一般行政管理事务5.07万元，较上年无变化；

（2）2080801抚恤1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是科目调整；

（3）2080505行政事业单位养老支出67.03万元，较上年减少12.87万元，原因是人员减少导致支出减少。

三、卫生健康支出（210）17.6万元，其中：

 （1）2101101行政事业单位医疗17.6万元。较上年增加0.48万元，原因是人员工资调资晋档后基数变动。

四、农林水支出（213）174.06万元

（1）2130705对村民委员会和村党支部的补助174.06万元，较上年增加0.18万元，原因是补助项目增加。  

五、住房保障支出（221）32.07万元，其中：

（1）2210201住房公积金支出32.07万元，较上年减少0.72万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出661.67万元，其中：

工资福利支出（301）435.85万元，较上年减少18.76万元，原因是人员调出及调资；

商品和服务支出（302）67.99万元，较上年减少10.23万元，原因是人员减少及科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）152.76万元，较上年增加1.02万元，原因是补贴项目增加；

 其他支出（399）5.07万元，较上年增加5.07万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出661.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.85万元，较上年减少18.76万元，原因是人员调出及调资；

机关商品和服务支出（502）67.99万元，较上年减少10.23万元，原因是人员减少及科目调整；

机关对个人和家庭的补助支出（509）152.76万元，较上年增加1.02万元，原因是补贴项目增加；

 机关其他支出（599）5.07万元，较上年增加5.07万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.55万元，较上年减少0.8万元，原因是减少培训费支出。其中：人大会议费2.55万元，较上年无变动；因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行费1万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动；培训费本年0万元，较上年减少0.8万元，原因是减少培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款661.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

    本部门当年机关运行经费预算安排39.94万元,比2019年78.2万元预算减少38.26万元。主要原因是预算支出科目调整，将村级办公费支出预算列入项目支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县天成镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分  公开报表

2020年预算公开.XLS