中国共产党陇县委员会党校2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置,

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委党校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《2019—2023年全国党员干部教育培训规划》为指针,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，紧贴县委、县政府工作大局，坚持“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”的原则和理念，围绕“干好主业，提升水平、深化改革、带好队伍、建好阵地”的总体工作思路，以“五强化五提升”为举措，全面强化干部教育培训和理论创新，为全县经济社会快速发展提供必要的思想引领和智力支撑。

（一）强化主责主业，提升教学水平。发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用。落实《2019-2023年全县干部培训工作规划》要求，制定实施2020年陇县党校干部培训计划，及早部署4期进修班、3期专题研讨班和其他培训班工作，积极参与县委、县政府、县级部门及镇村组织开展的培训工作。建好三个党性教育基地。巩固省委教研基地建设，建好市委教学基地。

（二）强化科研攻关，提升学术水平。紧扣党的十九大、十九届三中、四中全会精神和省市县委全委会重要决策部署，围绕学习探讨中国特色社会主义建设的成就、经验，深入阐述中国特色社会主义制度优势、内涵、要义，年内积极完成省市委党校安排的年度理研会征文活动16篇论文任务；主动承担省市党校和校领导安排的研究课题，紧扣县域发展动态，为陇县经济社会的改革发展解难题、破新题，把履行科研职能与服务县域发展紧密结合起来。

（三）强化队伍建设，提升教职工素质。严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。围绕“名师工程”，制定实施我校教师进修计划和人才强校战略计划。建立我校外聘教师师资库，充实学校师资力量，提高培训质量。

（四）围绕脱贫攻坚目标，巩固完成脱贫攻坚工作成效。坚持党员干部结对帮扶贫困户，解决贫困户生产生活中遇到的困难和问题。立足党校实际，开展送党课下基层活动。

三、部门预算单位构成

陇县县委党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

四、部门人员情况说明

陇县县委党校事业编制19名；实有在职人员19人。退休人员12人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入294.08万元，其中一般公共预算拨款收入294.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加50.8万元，主要原因一是新调入3人,人员工资增加,二是专项培训费增加；2020年本部门预算支出294.08万元，其中一般公共预算拨款支出294.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加50.8万元，主要原因一是新调入3人,人员工资增加,二是专项培训费增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入294.08元，其中一般公共预算拨款收入294.08万元、政府性基金拨款收0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加50.8万元，主要原因原因一是新调入3人,人员工资增加;二是专项培训费增加。2020年本部门财政拨款支出294.08万元，其中一般公共预算拨款支出294.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加50.8万元，主要原因原因一是新调入3人,人员工资增加,二是专项培训费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出294.08万元，较上年增加50.8万元，主要原因是原因一是新调入3人,人员工资增加,二是专项培训费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年县委党校支出预算为294.08万元，其中人员经费支出247.86万元，较上年增长22.24%，原因是2020年新调入人员致使人员经费增长。其中工资福利支出246.78万元，较上年增长25.4%，为新调入3人所致；对个人和家庭补助支出10800元，较上年减少82%，减少原因为核算3名遗属补助,未将驻村工作人员经费列入预算；商品服务支出出13.22万元，较上年增加5%，为人员增加工作经费增加；专项业务经费支出33万元,较上年增加18%，为培训费专项增加。

（1）干部教育（2050802）225.66万元，较上年增加23.87%，原因是关事业单位正常调资及新调入人员致使人员经费增长及公用支出定额提高。

（2）行政事业单位养老支出（20805）38.93万元，较上年增加6%，为2020年新调入人员导致机关事业单位养老保险缴费及职业年金增加。

（3）死亡抚恤（2080801）1.08万元,较上年减少82%，减少原因为核算3名遗属补助,未将驻村工作人员经费列入预算与上年持平。

（4）事业单位医疗保险（2101102）8.29万元，较上年增加30%，为2020年新调入人员导致机关事业单位医疗保险缴费增加。

（5）住房公积金（2210201）18.7万元，较上年增加25%，原因是新调入人员缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出294.08万元，其中：

工资福利支出（301）246.78万元，较上年增加49.99万元，原因是为新调入3人所致；

商品和服务支出（302）46.22万元，较上年增加5.7万元，原因一是人员增加工作经费增加,二是培训费专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年减少4.9万元，原因是核算3名遗属补助,未将驻村工作人员经费列入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出294.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.78万元，较上年增加49.99万元，原因是为新调入3人所致;

机关商品和服务支出（502）46.22万元，较上年增加5.7万元，原因一是人员增加工作经费增加,二是培训费专项增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款支出收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。 

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少主要原因是为按照行政事业单位严格控制经费支出，从总量控制压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。培训费预算支出20万元,较上年增加19.7万元,增幅33%,为2019年培训费预算填报口径不一致所致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年当年部门预算无安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款294.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.22万元，较上年增加5%，为人员增加工作经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

（见附件2内容）

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2020年公开表党校（统一）.xls