陇县科学技术局2020年部门综合预算

陇县科学技术局2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（陇县科技局2020年预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策；拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责管理全县科技计划工作；编制并组织实施科技发展年度计划；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

3.拟订全县高新技术及产业化发展规划；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作；负责高新技术企业认定的申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

4.组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施；组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关；指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村和农业科技进步；指导乡镇科技工作。

5.负责全县科技成果管理工作；负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作；组织开展产学研合作，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.负责全县科学技术奖励工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7.研究社会发展的重大科技问题，指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8.组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、应用技术研究与开发资金和各项科技专项费用；研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

9.负责全县对外科技合作与交流工作；开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

10.负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；开展科技特派员创业行动，指导科技示范园（基地）建设。

11.承办县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术局内设2个股：

1.政秘股

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、后勤服务等工作。

2.科技管理股

负责科技计划管理工作；负责科技成果、科技奖励、技术市场管理工作；负责科技宣传培训、科技信息网络管理工作；负责民营科技企业、高新技术企业和工业科技、高新技术管理工作；负责农业科技、星火科技管理工作；负责科技特派员、科技示范园（基地）管理工作。

二、2020年度部门工作任务

1.深化创新型城市建设工作，推动区域创新

加强科技投入和技术市场工作，完成市考县目标任务。

全面推进创新型城市建设工作。按照市局安排，完善陇县《创建省级创新型试点县建设方案》，适时启动创建工作。

加强产学研合作交流，加速科技成果转化。

2.抓好科技项目实施，推动经济转型升级

续建项目:抓好省级(奶山羊)农业科技园区第三年度良种繁育、规模羊场建设、饲草种植、粪污无害化处理、疫病防控等各项建设任务及承担的2个省级续建项目（功能性羊奶产品研发与示范、奶山羊健康养殖技术研究与示范）、4个市级续建项目（奶山羊产业研究院、中蜂品种改良及优质高产养殖技术研究、良种核桃丰产优质高效栽培技术研究与推广、LED照明领域工程技术研究中心）项目建设验收工作。

新建项目:抓好陕西和氏乳业集团公司省级羊乳粉技术创新中心、宏盛农牧省级星创天地、西农大陇县省级核桃试验站等科技创新平台年度建设任务。

3.加大科技驱动力度，服务农业科技发展

推进科技特派员农村科技创业行动，为发展“新三农”提供良好的科技服务。以县级三个科技特派员服务团及市级科技特派员为主，年内培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。

实施“三区人才支持计划科技人员专项计划”，做好省科技厅为我县有关企事业单位选派的科技人才管理和协调工作，保障科技人才提供科技服务、开展农村科技创新创业。

深化农业科技示范园区建设，培育特色农业产业，提高农产品的科技含量，提高农民组织化程度，促进农村全面发展。

4.抓好科技宣传培训，营造良好社会氛围

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为陇县科学技术局本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员7人，其中行政7人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入124.91万元，其中一般公共预算拨款收入124.91万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.4万元，主要原因是科技奖补资金增加；2020年本部门预算支出124.91万元，其中一般公共预算拨款支出124.91万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.4万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入124.91万元，其中一般公共预算拨款收入124.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.4万元，主要原因是科技奖补资金增加；2020年本部门财政拨款支出124.91万元，其中一般公共预算拨款支出124.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.4万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出124.91万元，较上年增加0.4万元，主要原因是科技奖补资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2060101）74.61万元，较上年减少1.3万元。

（2）其他科技条件与服务支出（2060599）8.00万元，较上年增加3.00万元，原因是科技创新奖补项目增加。

（3）科普活动（2060702）10.00万元，与上年持平。

（4）其他科学技术普及支出（2060799）7.00万元，与上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.43万元，较上年减少1.91万元，原因是缴费比率调减。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.71万元，较上年增加0.18万元，原因是工资基数调整。

（7）行政单位医疗（2101101）4.08万元，较上年增加0.39万元，原因是工资基数调整。

（9）住房公积金（2210201）7.07万元，较上年增加0.05万元，原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出124.91万元，其中：

工资福利支出（301）92.63万元，较上年减少1.8万元，原因是社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）32.28万元，较上年增加2.2万元，原因是科技创新奖补项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出124.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.63万元，较上年减少1.8万元，原因是社会保障缴费减少；

机关商品和服务支出（502）32.28万元，较上年增加2.2万元，原因是科技创新奖补项目增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公经费”支出0万元，比上年减少0.23万元，其中2019年和2020年，本部门无“因公出国（境）”、“公务用车购置及运行”经费预算，2020年无公务接待支出预算，比上年减少0.23万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门一般公共预算会议费支出0.18万元，与上年持平。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

2020年本部门一般公共预算培训费支出0.08万元，与上年持平。本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门无公务用车，无单台价值20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.28万元，较上年减少0.8万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见陇县科技局2020年部门预算公开报表）

陇县科技局2020年部门预算公开表.xlsx

部门名称：陇县科学技术局

保密审查情况：己审查

部门主要负责人审签情况：己审签