陇县司法局2020年部门综合预算

陇县司法局2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（陇县司法局2020年预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

4、组织、管理全县社区矫正工作。

5、管理镇司法所工作。

6、管理、协调和指导基层法律服务工作。

7、指导法学教育和法学理论研究工作。

8、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

9、指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。

10、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

（二）内设机构

陇县司法局内设6个股：办公室、县委全面依法治县办秘书股、法制股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

二、2020年度部门工作任务

1、对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“七五”普法宣传教育活动。

2、举办法制讲座4场次以上，受教育人数1200人，与相关单位联合举办法制讲座。

3、举办科级领导干部法律知识培训班1期，组织全县干部职工法律知识考试1次，县处级领导干部法律知识考试1次。

4、开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达98%以上。

5、诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化，与周边7个县区开展了跨界联合调处活动。

6、全年办理公证案件80件，办理法律援助案件80件，援助率100%，律师事务所代理案件200件。

7、开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到100%，帮教率达到100%。

三、部门预算单位构成

陇县司法局2020年部门预算包括县司法局本级和1个下设单位陇县公证处。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，陇县司法局共有编制48名，其中：行政编制44名，事业编制4名；实有在职人员43人，其中：行政人员41名，事业人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入607.65万元，其中一般公共预算拨款收入607.65万元，2020年本部门预算收入较上年减少84.53万元，主要原因是实有在职人员减少；2020年本部门预算支出607.65万元，其中一般公共预算拨款支出607.65万元，2020年本部门预算支出较上年减少84.53万元，主要原因是实有在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入607.65万元，其中一般公共预算拨款收入607.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少84.53万元，主要原因是实有在职人员减少；2020年本部门财政拨款支出607.65万元，其中一般公共预算拨款支出607.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少84.53万元，主要原因是实有在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出607.65万元，较上年减少84.53万元，主要原因是实有在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2040601）408.71万元，较上年减少89.74万元，原因是实有在职人员减少。

（2）一般行政管理事务（2040602）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加了县委全面依法治县委员会办公室工作任务和相关经费。

（3）普法宣传（2040605）5.00万元，与上年持平。

（4）律师公证管理（2040606）42.67，与上年持平。

（5）法律援助（2040607）2.00万元，与上年持平。

（6）社区矫正（2040610）6.00万元，较上年减少0.2万元，原因为管理的矫正对象人数较上年减少。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.91万元，较上年减少16.33万元，原因是实有在职人员减少。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.45万元，较上年减少1.82万元，原因是实有在职人员减少。

（9）死亡抚恤（2080801）1.62万元，与上年持平。

（10）行政单位医疗（2101101）20.14万元，较上年减少1.35万元，原因是实有在职人员减少。

（11）住房公积金（2210201）35.14万元，较上年减少7.36万元，原因是实有在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出607.65万元，其中：

工资福利支出（301）490.29万元，较上年减少86.4万元，原因是实有在职人员减少；

商品和服务支出（302）117.36万元，较上年减少5.15万元，原因是实有在职人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出607.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.29万元，较上年减少86.4万元，原因是实有在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）117.36万元，较上年减少5.15万元，原因是实有在职人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公经费”支出17万元，比上年增加7.5万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加了2.5万元，培训费增加了5万元。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是以往年度把执法执勤车辆未按公务用车对待，导致费用未计入公务用车运行维护费科目预算；培训费8万元，较上年增加了5万元，增加的主要原因是本部门承担的人民调解和法制宣传两项主要业务培训工作量增加所致；公务接待费1万元，较上年持平；会议费5.5万元，较上年持平。

2019年和2020年，本部门无“因公出国（境）”、“公务用车购置”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门共有执法执勤车4辆，无单台价值20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款607.65万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排61.5万元，较上年增加7.5万元，增加的主要原因是本年实有工作人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见陇县司法局2020年部门预算公开报表）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县司法局2020年部门预算公开表.xlsx