中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，设下列内设机构：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室），主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。
    （二）负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。
    （三）拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。
    （五）审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。
    （六）拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。
    （七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。
    （八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革工作。
    （九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
    （十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。
    （十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
    （十三）负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
    （十四）负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
    （十五）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
    （十六）负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。
    （十七）负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。
    （十八）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

1.全面完成综合行政执法改革工作。

2.稳步推进重点领域体制改革工作。

3.做好机构编制日常管理工作。

4.做好机构编制实名制信息库维护管理工作。

5.做好机关事业单位公开招录招聘工作人员的编制审核工作。

6.做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。

7.做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理工作，完成资料整理工作。

8.完成事业单位年度报告及公示工作，确保年度报告率达到100%。

9.做好事业单位交叉评估工作，完成事业单位实地核查工作。

10.做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理工作，完成相关资料的收集管理工作。

11.完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。

12.巩固机构改革成果，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到位。

13.加强对事业单位职能发挥及业务开展情况的监督检查。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入128.2104万元，其中一般公共预算拨款收入128.2104万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.3629万元，主要原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；2020年本部门预算支出128.2104万元，其中一般公共预算拨款支出128.2104万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.3629万元，主要原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入128.2104万元，其中一般公共预算拨款收入128.2104万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.3629万元，主要原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；2020年本部门财政拨款支出128.2104万元，其中一般公共预算拨款支出128.2104万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8.3629万元，主要人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出128.2104万元，较上年增加8.3629万元，主要原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出128.2104万元，其中：

（1）行政运行（2011001）89.0178万元，较上年增加7.3727万元，主要原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；

（2）一般行政管理事务（2011002）10万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）12.1824万元，较上年减少0.0792万元，主要原因是人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8732万元，较上年减少0.0312万元，主要原因是人员变动；

（5）行政事业单位医疗（2101101）4.5506万元，较上年增加0.8714万元，主要原因是工资调整带来的单位应缴医保增长；

（6）住房公积金（2210201）7.5864万元，较上年增加0.2292万元，主要原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出128.2104万元，其中：

工资福利支出（301）107.8104万元，较上年增加8.1829万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；

商品和服务支出（302）20.4万元，较上年增加0.18万元，原因是其他交通费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出128.2104万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.8104万元，较上年增加8.1829万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；

机关商品和服务支出（502）20.4万元，较上年增加0.18万元，原因是其他交通费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年减少0.1万元（21%），减少的主要原因是培训费用减少。其中：公务接待费0.15万元，与上年持平；会议费0.2万元，与上年持平；培训费0.12万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是业务培训减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆，无单价20万元以上的设备，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.2104万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.8万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

部门名称：中共陇县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签