陇县新集川镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作

4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

5.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.承办县人民政府交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面决战决胜脱贫攻坚的关键一年，也是“十三五”规划的收官之年，全镇经济工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会、中央农村工作会、省市县委全会和“两会”精神，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚目标，践行新发展理念，着眼乡村振兴战略，聚力抓好招商引资、项目建设、特色农业、全域旅游、生态治理、民生改善六大重点，努力适应新常态，积极抢抓新机遇，全力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新集川。总体目标是继续保持全县脱贫攻坚优秀镇、全县目标责任考核优秀镇、全域旅游工作先进镇。重点做好以下几个方面的工作：

重点做好以下几个方面工作：

——保持攻坚态势，决战决胜脱贫攻坚。全镇上下要深入贯彻落实中省市县关于脱贫攻坚各项安排部署，咬定目标、狠抓落实，保持攻坚态势、强化攻坚责任，扎实推进精准帮扶，实现剩余贫困人口全部脱贫，持续巩固脱贫攻坚成果，积极探索构建解决相对贫困长效机制，全面打赢打好脱贫攻坚战。

一要紧盯目标全面完成减贫任务。对剩余的31户55人贫困人口，要逐户逐人开展分析研判，精准制定帮扶措施，综合施策、重点帮扶，确保持续增收。要统筹落实好养老、医疗、低保、社会救助等社会保障政策，对没有劳动能力的特殊贫困人口抓好兜底保障政策落实，确保剩余贫困人口全部脱贫。

二要对标弱项提升脱贫质量。扎实开展“三排查三清零”百日冲刺行动和“十大提升行动”，对照“两不愁三保障”标准，逐户逐人认真排查补强义务教育、基本医疗、安全住房和安全饮水等方面弱项，细致研究谋划，统筹项目资金，重点围绕安全饮水和安全住房质量提升，一项不漏落实到位，全面提升脱贫成效巩固脱贫成果。要围绕脱贫结果真实性和准确性，充分做好自查自检，精准掌握影响脱贫攻坚目标任务实现、需要进一步改进和长期逐步解决的具体事项，及时完善提升，确保全面过硬。

三要扎实做好问题整改。认真做好2019年中央专项巡视回头看和成效考核、省市县检查及自查的12个问题，建立三单一账、制定整改方案、夯实整改责任、落实整改措施，确保所有问题5月底前全面整改清零。

四要抓好动态监测预警。建立健全防返贫监测预警和动态帮扶工作机制，对存在返贫风险35户95名脱贫监测户和存在致贫风险的32户143名边缘户进行监测预警，及时采取针对性举措，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。对历年来的脱贫退出人口严格落实“攻坚期内脱贫不脱政策”。要建立健全建档拉卡贫困人口动态管理机制，统筹做好行业部门数据和扶贫数据应用，确保“账实相符”、“账账相符”。

五要切实抓好产业就业。解放思想，开阔思路，全力发展集体经济。壮大中药材、肉牛养殖等扶贫重点产业，做大产业成效、做强产业支撑，不断提高贫困群众参与度、受益度，提升产业增收后劲。对10个产业扶贫项目要加强监督管理，合理安排工期，严把工程质量，加快施工进度。持续发展“菜单式”到户产业项目，全面落实378户“菜单式”点菜计划。要强化就业服务，动员组织贫困劳动力外出务工。大力宣传“稳就业”十条措施，村集体经济要积极吸纳贫困户就业，加大公益专岗、公益特岗开发力度，确保有劳动力且有就业意愿的贫困家庭至少1人稳定就业，确保脱贫成果持续稳定。

六要做好搬迁后续扶持。健全完善后续服务机制，全面落实搬迁群众产业就业扶贫措施，带动搬迁群众脱贫致富。确保搬得出、稳得住、能致富。严守“一户一宅、搬新腾旧”规定，全面腾退、应拆尽拆、复垦复绿，加快完成剩余2户旧宅基地腾退和24户复垦任务。

七要强化扶贫资产管理。对脱贫攻坚以来各级投入资金形成的资产进行全面摸底，建立扶贫资产台账，进一步修订完善扶贫资产收益分配机制，规范收益分配使用，盘活用好扶贫资产，切实发挥资产效益。要强化扶志扶智教育，不断创新扶志扶智机制，充分发挥各村新时代文明实践站作用，持续开展“三评两榜一奖惩”活动，鼓励群众积极就业，通过自身劳动摆脱贫困，真正从精神上自立、从思想上脱贫。

——奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。认真贯彻落实中省市县关于新冠肺炎疫情防控工作的有关部署要求，坚持战“疫”不放松，常态化抓好疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，抓实抓细外来人员排查和“健康码”推广应用，做好疫情志编撰及档案资料整理工作，全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序。坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

——狠抓项目建设，推动经济快速发展。始终把加快发展作为第一要务，充分发挥投资的关键作用，推动我镇经济社会快速发展、充分发展、高质量发展。坚持把项目建设作为推动追赶超越发展的总抓手和硬支撑，全力以赴扩投资、强基础、稳增长、促转型。

1.扎实推进项目建设。严格落实“五个一”责任制，推进“一线工作法”，着力解决资金、土地等难题，促进项目建设加力提速。抓细抓实一批镇级办实事项目，围绕基础设施建设、壮大养殖业、生态环境治理，切实抓好投资1237.36万元的6个办实事项目，确保6月底前全部竣工投用。（实施重点项目6个：1、人居环境整治项目。投资580万元，修建300座无害化厕所、绿化148亩、拆除旧房182座、绿化148亩；2、肉牛养殖场项目。投资280万元，新建1400㎡标准化牛舍项目；3、特色产业种植项目。投资135.17万元，在李家庄村种植辣椒150亩；4、李家庄村生猪养殖场项目。投资80万元，新建500头生猪养殖场；5、铁马河村桥涵修建项目。投资73万元，新建桥涵2座、挡墙一处；6、新集川村中药材种植项目。投资89.19万元，种植独活300亩。）做大做强一批产业扶贫项目，围绕烤烟、肉牛、生猪等特色产业，切实抓好投资747万元的10个产业扶贫项目，确保5月份全部建成。（1、投资60.94万元实施新集川村200亩烤烟示范基地项目；2、投资37.2万元实施李家庄村200亩烤烟示范基地项目；3、投资160万元实施李家庄村200头肉牛养殖场建设项目；4、投资80万元实施李家庄村500头生猪养殖场建设项目；5、投资35万元实施铁马河村肉牛养殖场基础设施建设项目；6、投资120万元实施铁马河村150头肉牛养殖场项目；7、投资89.19万元实施新集川村中药材种植项目；8、投资37.2万元实施李家山村100亩烤烟种植项目；9、投资65.7万元实施李家庄村150亩辣椒种植项目；10、投资62.35万元实施铁马河村小杂粮种植项目）

2.全力强化招商引资。开展“产业招商年”活动，聚焦生态羊乳、新型工业等重点领域，紧盯行业领军、大型国企、重点民企和发达地区，量身定制招商方案，加强跟踪对接，争取引进1个以上过亿元大项目，实现到位资金4500万元以上。

3.精心编制“十四五”规划。根据省市县关于“十四五”规划编制工作总体要求，突出生态立镇、生态乳都、全域旅游，狠抓项目、强化招商，结合乡村振兴、产业发展、生态治理等重点工作，深入调查研究“十三五”期间存在问题，科学编制高质量、操作性强的发展规划。统筹推进第七次全国人口普查、第三次全国土地调查、第四次经济普查、第二次污染源普查，进一步摸清家底。

——推进全域旅游，聚力打造旅游名镇。精心编制省级旅游名镇提升及龙门新村旅游发展规划，完成旅游标识系统建设；探索“新媒体+X”模式，创新依托景区宣传产业，带动经济发展的机制；启动民宿项目设计及室内装修，力争建成民宿旅游接待户10户；着力辖区环线景观提升，深入推进绿化美化工作，做好“生态、美丽”文章；做好旅游环线配合保障工作，依托关山—龙门洞旅游环线的打通，大力培育一批吃住购娱于一体的乡村农家乐。要利用好龙门洞景区资源优势和生态优势，切实提升全域旅游发展水平。

——实施乡村振兴战略，推进农业农村发展。坚持“三农”重中之重地位不动摇，狠抓产业兴旺、生态宜居，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，加快农业农村现代化。
   1.大力发展特色产业。扎实开展农业产业结构调整，立足把资源优势转化为产业经济优势，逐步形成以烤烟、畜牧养殖和中药材种植为主导的特色生态农业经济。一是做优烤烟种植。推进烤烟提质增效，力争种植烤烟面积达到4000亩以上，产值达到1100万元。二是做强中药材种植。种植黄芪、艾草、独活等中药材3000亩，积极对接中药材收购、加工企业，力争产值突破200万元，建成“新集川药谷。三是做大生态养殖。建成肉牛养殖基地2个，发展奶山羊分户扩群户50户，建成千只羊场1个，家庭牧场2个，千只以上散养鸡基地2个，新培育小规模养殖农户15户。四是做响香菇品牌。继续扩大规模，大棚达到200座以上，吸收贫困群众300户进园生产。

2.深入推进人居环境整治。全镇动员、全民参与，清洁村庄、美化家园，扎实推进人居环境整治。建立健全环境卫生管理制度，下功夫拆除残垣断壁和危旧土坯房，抓好村容村貌提升、垃圾治理、厕所革命，久久为功抓好“八清一改”，完成改厕359户，4个村生活垃圾和污水得到有效治理，全面完成清洁能源替代。

3.创新农业农村体制机制。探索自主经营、委托经营、合作经营等方式，壮大集体经济，消除集体经济薄弱村，编制农村撂荒地开发利用规划，全面提高开发率。

——坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。全力补短板、促提升、优服务，大力推进民生事业发展。坚持教育优先，持续提高学校的管理水平及教学质量；加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，提高合疗参合率，充分保障参合农民的切身利益；做好新型城乡居民社会养老保险、最低生活保障核查等工作，关注留守儿童、妇女、老年人、残疾人的生产生活状态，切实保障贫困、弱势群体合法权益。深入实施扶贫帮困、养老助残等暖心工程，推进农村“身后事”关怀工程，发挥农村“幸福院”作用，确保老有所养、灾有所济、孤有所托、残有所助。围绕扫黑除恶和平安陇县建设，提高“三率”水平，提升社会公众安全感。妥善调处各类矛盾纠纷，坚决杜绝越级上访，为经济发展提供良好的环境保障。警钟长鸣抓好安全生产，严格落实安全生产责任制，强化安全隐患排查，加大食品药品监管力度，坚持不懈抓好“三防”工作，坚决遏制重大安全事故发生，确保全镇平安稳定。

——加强自身建设，推进社会治理现代化。紧扣政府治理能力现代化目标，不断加强自身建设，强化政治引领，坚持依法行政，突出民生为本，奋勇担当实干，努力干出无愧于人民、无愧于时代的新业绩。提升基层治理能力。坚持自治为基，健全基层党组织领导的自治、法治、德治相结合的治理体系，积极构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。健全村务监督委员会，推进村级事务阳光管理。建立道德激励约束机制，引导村民自我管理、自我教育、自我服务，促进家庭和睦、邻里和谐、干群融洽。充分发挥新乡贤作用，大力培育服务性、公益性、互助性社会组织，积极发展农村志愿服务。提升综合治理能力。健全矛盾纠纷预防调处化解机制，加快建设村级综治维稳中心，加强排查化解教育稳控、防范处置，塑造理性平和的社会心态；完善推广“身后事”关怀等经验做法；全面推行平安建设网格化管理工作机制，加快四级网格构建，夯实网格长责任，让治理更有水平、让人民更有获得感。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县新集川镇人民政府本级（机关）预算和陇县新集川镇财政所预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制22人、事业编制14人；实有人员26人，其中行政20人、事业5人、其他人员1人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入459.09万元，其中一般公共预算拨款收入459.09万元，2020年本部门预算收入较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020年本部门预算支出459.09万元，其中一般公共预算拨款支出459.09万元，2020年本部门预算收入较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入459.09万元，其中一般公共预算拨款收入459.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020年本部门财政拨款支出459.09万元，其中一般公共预算拨款支出459.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.09万元，较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出459.09万元，其中：

（1）、行政运行(2010301)182.80万元，主要用于工资性资性。较上年减少7.8万元，原因是人员减少导致经费减少。

（2）、事业运行(2010350)80.53万元，主要用于项目预算支出。

（3）、财政运行(2010601)24.70万元，用于工资性支出。较上年增加2.8万元，原因是人员增加导致经费增加。

（4）、一般行政管理事务(2080202)1.81万元，一般事务支出。较上年无变动。

（5）、死亡抚恤(2080801)0.72万元，主要用于遗属生活补助。较上年无变动。

（6）、机关事业单位养老保险缴费(2080505)35.32万元，用于社会保障缴费。较上年减少7.56万元，原因是人员减少导致经费减少。

（7）、机关事业单位职业年金缴费(2080506)20.29万元，用于社会保障缴费。较上年增加0.36万元，原因是缴费基数上调。

（8）、行政事业单位医疗保险(21011)14.3万元，用于社会保障缴费。较上年减少0.52万元，原因是人员减少导致经费减少。

（9）、住房公积金(2010201)25.36万元，用于保障住房。较上年减少0.27万元，原因是人员减少导致经费减少。

（10）、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)71.16万元，主要用于工资性资金。较上年无变动。

（11）、人大会议费(2010104)2.1万元，主要用于乡镇人代会支出。较上年减少0.4万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.09万元，其中：

工资福利支出(301)346.84万元。较上年减少38.78万元，原因是人员减少导致经费减少；

商品和服务支出(302)47.56万元，较上年增加2.29万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）62.89万元，较上年增加2.67万元，原因是科目调整；

其他支出（399）1.8万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.09万元，其中：

机关工资福利支出(505)346.84万元。较上年减少38.78万元，原因是人员减少导致经费减少；

商品和服务支出(502)47.56万元，较上年增加2.29万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出(509)62.89万元，较上年增加2.67万元，原因是科目调整；

其他支出(399)1.8万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年无变动。其中：人大会议费2.1万元，较上年无变动；因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费1万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款459.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门当年机关运行经费预算安排18.6万元，与上年度持平，主要用于维持机关正常的办公所需。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县新集川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

（见附件2内容）附件2：新集川镇2020年预算公开.xls