陇县商务和工业信息化局
2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

   第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责  

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。  

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作；  

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资；  

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。  

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。   

 5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。  

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务；  

7.负责对外贸易和进出口商品管理。  

8、完成县政府交办的其他工作。

9、县商务和工业信息化局内设机构7个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室）。
    二、2020年主要工作任务及目标  

主要经济目标：2020年规模以上工业实现总产值67.6亿元，同比增长8%；规模以上工业实现增加值29.68亿元，同比增长7.5%。非公经济增加值占GDP比重达52%。新增规模以上工业企业2户，新增限额以上商贸流通企业3户。全社会消费品零售总额32.09亿元、增长8%。实现外贸进出口总额8000万元人民币。加大小羊妙可、和氏两大乳品企业新技术、新产品研发力度，支持乳制品企业放量增长，乳制品产值比上年同期增速10%，增强市场竞争力。构建亲清政商关系，做好企业复工复产，落实稳增长十条措施。新建中环新威生物质天然气项目，完成原料库、成品库、生产车间、办公楼等建设。续建和氏陇州公司2万吨婴幼儿奶粉生产线技改项目，完成车间4032平方米,液体肥车间1740平方米,钢筋混泥土结构办公楼2259平方米,硬化场地道路130平方米。新建年产80万立方米古典青砖瓦生产线项目，年内建成投产。天翔地泰30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线续建项目，年内建成投产。续建国家电子商务进农村综合示范县项目，提升县级电子商务公共服务中心运营能力，进一步发挥镇村电商公共服务站点、物流点功能；完成电商技能培训任务；加强供应链管理体系建设，打响“关山草原”公共品牌，推介“陇县五宝”。建成陕西嘉兆回中宫酒店，年内完成主体工程。实施5G通讯基础设施建设，建成县城核心区、重点镇、旅游区基站204个、室分5个。陇县加油站建设项目，在天成镇王马咀大桥关山大道公路以东处和陇县城关镇杨家庄344国道与千邑路交汇十字路西北角处各建加油站1座，年内建成投运。新建森美购物中心建设项目，改造面积5000平方米，新建购物中心1处，完善水电等配套工程。将计划目标任务层层分解到各责任股室和领导，细化时间节点，明确完成时限，推进目标管理，加强督促检查，确保年度目标的完成。

三、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

四、部门人员情说明 

县工信局行政编制12名；其中行政编制12人；实有在职人员16人，其中行政16人，事业0人；离休人员1人，退休人员19人，遗属9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明   

（一）收支预算总体情况  

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入651.0664万元，其中：年初预算612.5664万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款38.5万元。2020年预算收入较上年减少17.2783万元，原因是部门人员减少，所以预算收入减少。核定本部门2020年公共财政拨款支出预算总额651.0664万元，其中：基本支出250.5544万元（其中：工资福利支出203.5501万元，商品和服务支出28.6万元，对个人和家庭补助支出18.4043万元）。项目支出400.512万元。 较上年减少17.2783万元，原因是部门人员减少，工资福利支出减少. 

（二）公共预算拨款收支情况  

 2020年本部门财政拨款收入651.0664万元，其中一般公

共预算拨款收入651.0664万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.2783万元，主要原因是本部门人员减少工资福利预算收入减少；2020年本部门财政拨款支出651.0664万元，其中一般公共预算拨款支出651.0664万元，较上年减少17.2783万元，主要是本部门人员减少工资福利支出减少。

（三）一般公共预拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

2020年预算数651.0664万元，与上年相比较减少了17.2783万元，降幅为2.58%，其中基本支出减少了6.1683万元，降幅为2.4%，项目支出增长1.43万元，增幅为0.35%。预算减少的主要原因是人员工资福利减少。 

2. 支出按功能分类的明细情况  

本部门2020年当年一般公共预算支出651.0664万元，

其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.7243万元，较上年增长21.6%，原因是离退休人员增资。  

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.8372万元，较上年降低31%，原因是人员减少。  

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）9.9186万元，较上年下降4.9%，原因是人员减少。  

（5）死亡抚恤（2080801）死亡抚恤8.5200万元，较上年下降14%，原因是离退休人员减少。  

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）6.0100万元，较上年持平。

（7）行政单位医疗（2101101）8.8524万元，较上年下降1.9%，原因是人员减少。  

（8）行政运行（2150501）217.8099万元，较上年增长10.38%，原因是，联企办、电商办、散乱污整治办经费。  

（9）工业和信息产业监管支出（2150599）10万元，新增电信公司三个广场WIFE费用。。  

（10）食品流通安全补贴（2160216）5万元，较上年持平。   

（11）其他支持中小企业和管理支出（2150899）338.6620万元，较上年增长0.42%，原因是增加电子商务、第三产业、中小企业发展引导资金.  

（12）住房公积金（2210201）15.7320万元。较上年下降2.62%，原因是人员减少。   

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出651.0664万元，其中：

工资福利支出（301）204.5201万元，较上年减少17.6057万元，原因是部门人员减少。

商品和服务支出（302）90.372万元，较上年增加9.26万元，原因是增加机关运行经费。

对个人和家庭的补助支出（303）24.2843万元，较上年减少10.3626万元，原因是本单位所承担遗属生活补助的遗属人员减少。

对企业补助（312）331.89万元，较上年增加1.43万元，原因是其它支持中小企业发展扶持资金增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出651.0664万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.5201万元，较上年减少17.6057万元，原因是部门人员减少。

机关商品和服务支出（502）90.372万元，较上年增加9.26万元，原因是增加机关运行经费。

其它对个人和家庭的补助支出（509）24.2843万元，较上年减少10.3626万元，原因是本单位所承担遗属生活补助的遗属人员减少。

对企业补助（507）331.89万元，较上年增加1.43万元，原因是其它支持中小企业发展扶持资金增加。

   4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

  （四）政府性基金预算支出情况  

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

  (五）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其它说明情况 

六、部门“三公”经费等预算情况。  

2020 年“三公”经费预算1.1万元， 其中公务接待费5000元，会议费6000元。2019年本部门无三公经费预算，但由于电子商务项目发展和培训需要，2020年预算了相应的公务接待费和培训费。

七、 部门国有资产占用及资产购置情况说明   

截止2019年底，本部门固定资产85.174万元，车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。 

2020年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资金购置。

八、政府采购情况说明 

本部门2020年无政府采购预算，已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 

九、部门预算绩效目标说明  

2020年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款651.0664万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 

十、机关运行经费安排情况  

2020年县工信局机关运行经费财政拨款预算28.6万元,比上年预算增加9.26万元 ,增长47.88%，原因是增加机关运行经费。  

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释   

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县商务和工业信息化局2020年部门综合预算表.xlsx