温水镇人民政府2020年部门综合预算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年全镇将紧紧围绕“打造陇州副中心，建设富裕美丽新温水”奋斗目标，以脱贫攻坚问题大督查为契机，以追赶超越为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，不断培育壮大“核桃、烤烟、畜牧、劳务输出、生态旅游”五大产业，统筹推进脱贫攻坚，项目建设和招商引资再上新台阶。

（一）持续发力，巩固脱贫攻坚成效

一是精耕细作，巩固脱贫成效。围绕现行标准下全镇贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困，做到脱真贫、真脱贫总体目标， 继续查漏补缺，完善基础设施、公共服务等问题短板，持续提升脱贫质量、巩固脱贫成效。二是持续深化扶志夜校、田间课堂等模式，激发贫困户群众脱贫致富信心，提高贫困群众“自我造血”功能，弘扬好家风，树立一批脱贫典型。三是夯实责任，凝聚脱贫合力。持续强化“三级书记”抓脱贫的政治责任，坚决落实脱贫攻坚任务“一票否决”制度，严肃责任追究。强化驻村“四支力量”管理，做到责任不变、队伍不散、力度不减。

（三）强力突破，实施重点项目带动

围绕我镇经济发展目标定位，继续加大争资金、跑项目的力度，重点实施香菇小镇、香菇菌落项目、花园蜜谷、瓜园沟道路维修等一批改善民生惠及长远的项目，助力镇域经济追赶超越目标的实现。发挥苏陕扶贫协作难得机遇，聚焦包装一批香菇、奶畜、核桃、乡村旅游等重点领域招商项目，开展走出去活动，把投资额度大、科技含量高、带动作用强的好项目、大项目引进来，壮大镇域经济高质量发展。

（四）全面发力，扎实推进乡村振兴战略

以农村“三变”改革为动力，以土地流转规模经营为方向，调整优化产业和就业结构，提高全镇撂荒地的使用率。做大做强香菇、奶山羊、核桃、烤烟、劳务输出和乡村旅游产业。以建设“生态旅游名镇”的发展定位，以乡村振兴为抓手，继续开展人居环境整治，以实施净、美、绿、亮、硬“五化”工程为重点，下大力气清理“三堆”，治理“三乱”。实施“五改”和“厕所革命”。加强对群众卫生习惯养成的教育引导，修改完善村规民约，发挥中小学生“小手拉大手”的教育影响力，循序渐进地改变农村卫生陋习，逐步实现镇域环境面貌焕然一新。

（五）努力培育壮大特色主导产业

按照“一村一品、一户一业”的总体思路，继续做好香菇产业、做大畜牧养殖、中药材产业，做优烤烟和核桃产业、做亮乡村旅游、做强劳务输出。一是做好香菇产业。立足现状，发挥“借袋还菇”产业扶贫模式优势，巩固充实，走稳走好，统筹产销衔接，资金保障，确保稳中有进，优质高产高效发展。二是壮大畜牧养殖和中药材产业。坚持政府引导，政策激励，群众自愿的原则，积极实施分户扩群，建成田家河、花园2个奶山羊重点村；分户扩群100户，规模养殖场50户，新增奶山羊1.5万只，奶山羊存栏3万只以上。以玖丰药材专业合作社为龙头，在五星、白家滩发展种植丹参、连翘等中药材1万亩。三是做优烤烟和核桃产业。以火烤寨主产区为重点，依托郭家槽烤烟专业合作社，发挥综合服务功能，实现烟叶产值1800万元以上。以助农核桃专业合作社为龙头，示范带动全镇核桃栽植户，进一步加强老园管护和低产园改造，不断提升核桃产业发展质量，改造低产园3500亩，新建优质核桃园1800亩。四是做强劳务输出。围绕脱贫攻坚巩固提升，分类开展电商、餐饮和家政等技能培训，使全镇输出人口达到1.7万人次以上。

（六）统筹发展社会事业和生态保护

一是坚持教育优先，积极开展师德师风教育，持续提高学校的管理水平及教学质量；提高合疗参合率，充分保障参合群众的利益，做好养老保险、低保等工作。深入实施扶贫帮困、养老助残等暖心工程，推进农村“身后事”关怀工程。二是继续打好污染防治攻坚战，持续推进农村“五改”“三告别”行动和“散乱污”企业治理，全面落实禁止秸秆焚烧，全面落实河长制。

（七）不断深化综治维稳和安全生产工作

围绕扫黑除恶专项斗争和平安镇建设，加大“平安温水”建设和“四率”宣传活动，提高“四率”水平，提升社会公众安全感,同时将“八帮八解”活动与扫黑除恶专项斗争、创新社会治理、特殊人群服务管控有机结合起来，提升工作效能。进一步扎实推进扫黑除恶专项斗争和“七五”普法宣传教育，妥善调处各类矛盾纠纷，坚决杜绝越级上访。持续开展道路交通、农用车载人、森林防火和防汛防滑等的安全专项治理，积极落实清洁能源双替代任务。强化食品药品安全监管，确保社会公众饮食用药安全，确保镇域社会大局和谐稳定。

（八）从严管党治党，切实转变作风

落实全面从严治党新要求。进一步提高政治意识，做到对党绝对忠诚，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加大从严管理镇村干部力度，层层传导压力。持之以恒改进工作作风，用心想事、踏实干事，锐意进取、埋头苦干，树立为民务实清廉的良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括镇政府本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制70人，其中行政编制48人、事业编制22人；实有人员68人，其中行政43人、事业25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本单位预算收入1163万元，其中一般公共预算拨款收入1163万元,2020年本单位预算收入较上年增加28.67万元，主要原因是扶贫第一书记工作津贴、住宿费及公车改革交通补贴、乡镇津贴和种子公司安置人员工资，离任村干部补贴、国道租地款增加了预算。2020年本单位预算支出1163万元，其中一般公共预算拨款支出1163万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本单位财政拨款收入1163万元，其中一般公共预算拨款收入1163万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.67万元，主要原因扶贫第一书记工作津贴、住宿费及车补、乡镇津贴和种子公司人员安置工资支出、离任村干部补贴支出国道租地款支出；2020年本单位财政拨款支出1163万元，其中一般公共预算拨款支出11163万。2020年本单位财政拨款支出比上年增加28.67万元，主要原因是扶贫工作经费、车补乡镇补贴和种子公司人员安置、离任村干部补贴支出和国道租地款支出；政府性基金拨款收入（支出）0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本单位当年一般公共预算拨款支出1163万元，较上年增加28.67万元；增长了2%。主要原因是人员经费减少22.83万元，公用经费和项目支出增加了51.5万元。                            

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2020年当年一般公共预算支出1163万元，其中：（1）行政运行(2010301)343.14万元，较上年减少53.87万元，原因是机关干部人员调出多，人员经费相应减少；

（2）事业运行（2010350）208.89万元，较上年增加125.73万元，原因是上年事业人员未预算绩效工资；

（3）事业运行（2130104）0万元，较上年减少7.12万元，原因是人员调出；

（4）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0万元，比上年减少3.33万元，原因是今年没有分配大学生村官；

（5）其他农村农业支出（2130199）1.32万元，比上年减少1.32万元，原因是国道租地合同约定补偿递减；

（6）行政运行（2130301）6万元，比上年增加6万元，原因是去年未预算取暖费；

（7）一般行政管理事务（2080202）12.22万元，与上年持平；

(8)行政单位医疗（2101101）20.84万元,比上年减少5.7万元。原因是人员调出；

（9）事业单位医疗（2101102）10.78万元，比上年增加了8.32万元；原因是事业人员上年未预算准确；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.70万元，比上年减少18万元，原因是人员调出；

（11）（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出44.26万元，比上年增加5.57万元，原因是人员变动；

（12）人大会议费（2010104）7.2万元，比上年增加6万元，原因是人大职能不断加强；

（13）行政运行（2010601）46万元，比上年减少19.35万元，原因是人员调出；

（14）死亡抚恤（2080801）3.34万元。比上年增加0.36万元，原因是增加了职工遗嘱补助；

（15）一般行政管理事务（2010302）0万元，比上年减少21.32万元，原因是今年没有预算机关灶维修费；

（16）住房公积金（2210201）56.03万元，比上年减少了1.99万元，原因是机关人员调出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1163万元，其中：

工资福利支出（301）740.79万元，较上年减少22.83万元，原因是机关干部人员调出减少了预算；

商品和服务支出（302）64.86万元，较上年增加3.58万元，原因是脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）290.13万元，较上年增加3.31万元，原因是干部遗属补助增加预算。

其他支出67.25万元，比上年增加44.61万元，原因是人大经费、政府取暖费、村办公费和国道租地增加了预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1163万元，其中：

机关工资福利支出（501）740.79万元，较上年减少22.83万元，原因是机关干部人员调出减少了预算;

机关商品和服务支出（502）64.86万元，较上年增加3.58万元，原因是脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴增加预算；

对个人和家庭的补助支出(509)290.13万元，比上年增加3.31万元，原因是干部遗嘱补助增加；

其他支出(599)67.25万元万元，较上年增加44.61万元，原因是人大经费、村办公费、政府取暖费和国道租地增加预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位不涉及一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位不涉及当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，为公务用车运行维护费，没有会议费和招待费。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0万元，公务用车运行费3万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门不涉及2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排32.7万元，较上年减少15.16万元，主要原因是开源节流,严格执行中央八项规定,压缩了不必要的开支。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

 温水镇政府2020年部门综合预算公开表.XLS