陇县河北镇人民政府2020年预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。 

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。 

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。 

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。 

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。 

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。 

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。 

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。 

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益； 

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。 

二、2020年年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会收官之年,是我镇决战脱贫攻坚后的稳定期，是提速换挡、促进产业转型的关键期。我镇将继续认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕建设“富裕和谐新河北”总目标，凝心聚力，攻坚克难，努力开创我镇各项工作新局面。

（一）以产业结构调整为基础，全面集聚项目落地。

一是依托“党支部+X+贫困户”模式，因户施策，优化产业结构，变传统种植粮食为小杂粮、优质饲草、中药材等经济作物，长短产业结合，实现稳定增收;继续抓好“双百基地”充分吸收贫困对象以入股分红、转移就业、托管代养等方式，获得产业收益，积极探索脱贫户产业、收入等综合性保障模式，多角度、多方面促进脱贫巩固工作。二是大力发展村级集体经济专业合作社，合理利用扶贫资金，抓好产业项目建设，强化核桃产业基础设施建设，以规模养殖场、优质饲草为抓手大力发展奶（肉）畜产业，充分利用林草资源优势，积极发展推广林下经济、饲草加工、乡村旅游等产业，形成一村一品牌。

（二）以脱贫攻坚为己任，全面提升群众幸福感。

一要抓实脱贫攻坚。一是大力招商引进经营主体，最大限度将贫困户土地入股，补齐增收渠道短板；二是全面排查，解决住房不安全的问题，充分利用危改、一户一法、社会资源等，全面补齐住房短板；三是积极宣传动员缴纳合医，参合率达100%，不断强化医疗卫生基础设施建设，大力开展家庭医师签约服务。四是开展贫困户定期回访，贫困系统常态化监测，加强社会扶贫衔接与投入，确保全镇脱贫户稳得住、无返贫、能致富。二要兜好保障底线。进一步落实“老有所养、病有所医、住有所居、贫有所济、劳有所业、学有所教”的保障要求，认真抓好社会保障制度落实，严格程序、认真审核低保对象，实现应保尽保，足额按时发放补助。积极引导群众购买农业、农房等灾害性意外保险，全面覆盖贫困户。三要努力扩大就业。采取“请进来”“送出去”的方式，加大对农村适用人才的培训力度。确保在农业产业结构调整中有一支稳定的技术型人才队伍。

（三）以项目建设为支撑，全面推动经济持续发展。

一是强化责任抓项目建设。成立以主要领导亲自抓、分管领导具体负责、包片领导监督、纪委书记督查、村干部主动抓的领导机构，明确任务分工和完成时限，实行倒排工期制，由项目村加强进度监督，督促承建单位抓紧施工。二是强化监督保质量。建立经常性监督制度，将监督检查贯穿与项目建设的全过程。工作组成员不定期实地抽查，选派业务熟悉干部驻工地全程监管每道工序，确保光伏电站、金风科技、饲草基地、美丽乡村等项目顺利实施。同时采取自查验收模式，严格程序，对自查中存在的问题责令施工单位限期整改。三是强化督导推进度。将美丽乡村建设纳入村级年终考核，采取现场指导、跟踪督查、会议反馈等方式，加大督导力度，不断推进项目建设，确保项目如期完工。同时对在工程建设过程中如有违规操作、以权谋私的镇村干部由镇纪委将立案调查，着力打造廉洁工程、放心工程。

（四）以人居环境整治为突破口，全面推动乡村振兴战略。

一是按照县上“八清一改”、“八不八保”工作要求，持续深化我镇“一拆二改三清四绿”的工作方法，多措并举，强力推进，加大危旧房屋的拆除，打好村容村貌提升、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”和农业生产废弃物资源化利用“五大战役”，治乱、治污、治脏、治破，推进人居环境整治工作。二是持续推进村民积分制管理工作。把村民积分制管理工作作为构建乡村社会治理体制的总抓手，将基层组织建设、乡风文明建设、乡村法治建设、村民自治、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶专项斗争等一系列工作有效链接整合，形成党建领航，乡村社会治理体制工作新格局。

（五）以平安建设为抓手，全面提升群众安全感。

一要纵深推进扫黑除恶专项斗争。继续保持严打高压态势，依法严打各类违法犯罪行为，加大涉黑涉恶线索排查、举报和移送，定期研判扫黑除恶专项斗争。加大线索的收集、甄别和查办力度，充分发动群众，形成群防群治的强大攻势。二要用情化解矛盾纠纷。大力推进人民调解“五化”建设和综治中心建设，切实解决话有处说、事有人办的问题。加强管理，让“数据多跑腿、群众少跑路”。三要是全力抓好安全生产工作。建立健全安全生产网格化管理制度，形成镇、村、户三级安全管理责任体系。特别是对重点生产环节、重点区域进行定期排查。

（六）以党建为引领，全面落实全面从严治党。

一是夯实党建工作责任机制。通过三会一课、组织生活会、谈心谈话会，促使各支部书记明确职责，抓全局，抓重点，时刻牢记党建工作第一责任人的担当，进一步强化主责主业意识，全面提升党支部的战斗堡垒作用。二是注重发现、挖掘、培养、宣传基层党建工作中涌现出的先进典型集体和人物,充分发挥典型的示范导向作用。从干部群众最关心最需要的问题入手,认真查找根源,寻找新办法,以充分调动干部群众积极性、主动性为落脚点,不断创新党组织活动载体,增强基层党建工作的吸引力和号召力。三是加强党员干部培训力度。每月对各村党支部书记集中培训1到2次，对照年度党建工作计划，确定工作任务和推进重点，分析探讨工作中存在的问题、产生的原因、解决的举措，研究制定切实可行、易于操作的整改方案，有针对性地解决党建工作中出现的各类问题。四是加大督查考核力度。采取不定期全面督查各党支部党建工作完成情况，对检查出的问题，采取有效举措及时解决，对落实不力、走过场的进行严肃批评，并责令限期整改，提升基层党组织战斗力，为全镇经济社会事业快速发展营造良好的社会环境和发展环境。五是持续加强党风廉政建设。把党风廉政建设工作与经济工作同部署、同检查、同考核、同落实。积极落实领导班子成员“一岗双责”责任，明确要求对职责范围内的党风廉政建设负责、对分管业务负责，并与工作实际考核有效结合。始终坚持教育为先、预防为主的原则，把对党员干部的思想政治教育放在首位。坚持有信必核、有案必查，特别是对侵害群众利益的不正之风和腐败问题，依纪依法从严、从快处理，点名道姓通报曝光。进一步推进“三转工作”机制，严肃查处腐败问题，集中精力，严明责任、严格监督、确保我镇政治稳定、经济发展、社会和谐、人民安居乐业。

（七）以转变作风为契机，全面加强政府自身建设。

一要强化政治建设，凝心聚力干事。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，做好“两个维护”，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会新时代、新思想、新目标提出的新要求，以时不我待、只争朝夕的精神，努力改革创新、攻坚克难，不断发奋图强、担当作为。二要强化依法行政，规范权力运行。积极推进法治政府建设，认真履职尽责，坚持以人民为中心，密切联系群众，积极破解难题服务群众，提升群众获得感。三要强化廉政建设，提升政府公信力。紧扣新时代新思想，按照为民、务实、清廉的要求，全面抓好党风廉政建设工作，提升政府治理能力。认真贯彻落实执行好党纪党规，正确运用“四种形态”强化监督执纪，注重抓早抓小，不断增强自我净化能力。四要强化抓班子带队伍，提升执行力。进一步加大对软弱涣散党支部整顿力度，对于不作为、乱作为的党支部书记要采取约谈、警告等措施纠正思想偏差。切实发挥好基层党组织在决胜脱贫攻坚、全面实施乡村振兴战略中的战斗堡垒作用，确保县委县政府各项决策部署落地生根、开花结果。

三、部门预算单位构成

陇县河北镇人民政府为乡镇行政单位，下设陇县河北镇财政所，属于财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入613.0708万元，其中一般公共预算拨款收入613.0708万元,预算收入较上年增加27.2175万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年本部门预算支出613.0708万元，其中一般公共预算拨款支出613.0708万元,预算支出较上年增加27.2175万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入613.0708万元，其中一般公共预算拨款收入613.07086万元,财政拨款收入较上年增加27.2175万元，主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年本部门财政拨款支出613.0708万元，其中一般公共预算拨款支出613.0708万元，财政拨款支出较上年增加27.2175万元，主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出613.0708万元，较上年增加27.2175万元，主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出613.0708万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)365.3376万元，较上年增加28.8861万元，主要原因是机关事业单位人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）社会保障和就业支出(208)71.5486万元，较上年增加8.3465万元，原因是机关正常调资晋档及公用支出定额提高。

（3）卫生健康支出(210)18.0369万元，较上年增加3.4629万元，原因是机关正常调资晋档及公用支出定额提高。

（4）农林水支出（213）125.9690万元，较上年减少17.4225万元，原因预算科目调整公用支出减少。

（5）住房保障(221)32.1787万元，较上年增加3.9455万元，原因是机关正常调资晋档及公用支出定额提高.

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出613.0708万元，其中：

工资福利支出（301）439.9208万元，较上年增加66.70万元，原因是机关正常调资晋档、增人。

商品和服务支出（302）47.0760万元，较上年减少16.1040万元，原因是部门预算改革科目调整及厉行节约。 

对个人和家庭的补助支出（303）122.5130万元，较上年减少6.9395万元，原因是部门预算改革科目调整。

其他支出（399）3.5610万元，与上年持平。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出613.0708万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.1096万元，较上年增加53.6356万元，原因是机关正常调资晋档、增人。

机关商品和服务支出（502）44.6164万元，较上年减少12.8636万元；原因是部门预算改革科目调整及厉行节约。 

对事业单位经常性补助（505）37.2708万元，较上年增加9.8240万元；原因是机关正常调资晋档及公用支出定额提高。

对个人和家庭补助（509）122.5130万元，较上年减少6.9395万元；原因是部门预算改革科目调整。

其他支出（599）3.5610万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算34000元，其中公务用车运行维护费10000元，与上年持平。会议费24000元，因科目调整，较上年减少了21000元，主要是人大会议费,压缩会议规模和次数,严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制压缩。 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款613.0708万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算公用经费支出38.2200万元，较上年减少24.9600万元。原因是部门预算改革科目调整, 将村级办公费支出预算列入项目支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分   公开报表

2020预算公开.xls