共青团陇县委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。

3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作以及为大学生志愿者缴纳社会保险。

4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、推荐、表彰优秀青年。

7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。

8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。

9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。

10、承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照县委和团市委工作部署，认真学习领会县委十六届七次全会精神，紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚，切实保持和增强团的政治性、先进性和群众性，持续推进省市要求的共青团“五大体系”（大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织）建设，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全县团员青年为新时代“三个陇县”建设作出积极贡献。

三、部门预算单位构成

团县委为全额拨款群团机关，无下设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

团县委总编制4名，实有在职人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入102.2602万元，其中一般公共预算拨款收入102.2602万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.7447万元，主要原因是：一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费；2020年本部门预算支出102.2602万元，其中一般公共预算拨款支出102.2602万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.7447万元，主要原因是一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入102.2602万元，其中一般公共预算拨款收入102.2602万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.7447万元，主要原因是：一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费；2020年本部门预算支出102.2602万元，其中一般公共预算拨款支出102.2602万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.7447万元，主要原因是一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出102.2602万元，较上年增加8.7447万元，主要原因是：一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出102.2602万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）90.3412万元，较上年增加4.7081万元，原因是：一是增加西部计划志愿者社保支出等，二是增加乡镇基层团组织工作经费；

（2）社会保障和就业支出（208）6.6868万元，较上年增加1.1468万元，原因是调资；

（3）卫生健康支出（210）2.0162万元，较上年增加0.829万元，原因是增加西部计划志愿者社保支出；

（4）住房保障支出（221）3.2160万元，较上年增加0.8417万元，原因是调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出102.2602万元，其中：

工资福利支出（301）45.2402万元，较上年增加14.0504万元，原因是增加西部计划志愿者社保支出；

商品和服务支出（302）17.02万元，较上年减少35.3万元，原因是相关功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）40万元，较上年减少23.4933万元，原因是相关功能科目调整。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出102.2602万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.2402万元，较上年增加14.0504万元，原因是西部计划志愿者社保支出；

机关商品和服务支出（502）17.02万元，较上年增加减少35.3万元，原因是相关功能科目调整；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.05万元（6.67%），增加的主要原因是团务培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款102.2602万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年减少0.4万元，主要原因是经费的核减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

第四部分  公开报表

附件：2020年公开表（统一）团委.xls