陇县人民政府
陇县残疾人联合会2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”为职能，以“人道、廉洁、服务、奉献”为职业道德，是全县1.8万多残疾人利益的忠实代表。
主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。
二、2020年度部门工作任务
1.全面落实残疾人社会保障工作。为确保残疾人在脱贫攻坚中不掉队，围绕“重精准、补短板、促攻坚”目标，着力构建残疾人社会保障体系，使残疾人社会保障“托住底、补短板”，推动残疾人事业实现新突破，提升贫困残疾人的幸福指数和满意度。一是落实好残疾人“两项补贴”政策。以保障残疾人基本生活状况为目的，切实摸清底子，做好残疾人的补贴发放工作。全年按时发放1-3季度“两项补贴”共9267人（其中：生活补贴6913人、重度护理补贴2354人），共计补贴562万元。二是落实好残疾人养老保险、燃油补贴政策。今年落实1-4级残疾人养老保险4890人，补贴金额48万元；为符合条件的129名肢体残疾人发放机动车燃油补3.35万元。三是落实好重度托养服务项目。把居家托养、集中托养作为保障重度残疾人获得生活幸福感的主要工作。依托宝鸡福乐托养中心，集中托养贫困重度残疾人30户；委托城关镇政府负责，在城关镇高堎村、店子村、神泉村、堎底下村居家托养重度残疾人80户，全年落实托养服务共计110人、补助资金32万元。四是做好残疾人及残疾大学生困难救助工作。目前，困难残疾人救助49户，申请申报困难救助10户10人，县残联正在入户调查核实，随后及时给予救助。四是落实残疾学生救助。今年资助贫困大学生2人，共计1万元；资助贫困残疾儿童入学21人（其中：走读15人，人均400元、住宿6人，人均1000元），共计发放救助资金1.2万元。五是实施残疾人困难救助及春节慰问工作。2019年年初慰问65户贫困残疾人，共计2.23万元；慰问残疾人专职委员及康复协调员22人，发放慰问品及慰问金共计0.66万元；争取慈善协会慰问金1.5万元，慰问贫困残疾人30户，每户500元；
2.创新精准康复服务试点工作。着眼“人人享有康复服务”，为残疾人提供人性化的康复服务，全面推进了残疾人精准康复工作。一是做好康复服务网络建设。全县17所镇卫生院和165个村级卫生室配备了精准康复器械1990余件。都能按照康复服务方案有针对性的开展康复服务，以需求、服务为重点，负责本辖区残疾人的康复服务；加大康复服务医师的业务技能培训，通过省、市、县三级培训与考核，383名签约医师，初步掌握了综合性康复治疗技术，确保精准康复服务质量。二是精准康复服务工作。全面实现了农村、城镇全覆盖。今年以来，对残疾人精准康复服务对象提标扩面，全面推进精准康复筛查签约服务，共筛查持证残疾人8134人，筛查率达到87%，筛查未持证残疾儿童42人，筛查率100%，并为已筛查残疾人建立了基本康复服务档案；5541名有康复需求的持证残疾人通过评估，签订了公卫服务和基本康复服务“双协议”，占持证残疾人的60%。接受康复服务5204人，服务率达94%，残疾儿童康复服务转介41人，服务率100%；建档立卡残疾人2888人，服务率100%。三是辅助器具适配全覆盖。做细做强了新增残疾人筛查、签约、评估、辅具适配等工作。辅具需求1167人，已经发放1078人/件，适配率92%，（包括助听器、矫形器、假肢、轮椅等辅具），基本实现了辅具适配全覆盖，真正让老百姓享受到了“家门口的实惠”。四是坚持召开精准康复推进会，全力做好中残联精准康复系统、省残联手机APP等系统的维护、上报工作，为精准康复工作提供详实的数据资料，全年精准康复筛查341人、评估2140人、签约2047人、服务3044人（其中：建档立卡1777人），保质保量完成今年的精准康复服务目标任务。五是实现了白内障筛查全覆盖。大力推进“光明行动”，邀请宝鸡市第三人民医院和宝鸡市爱尔眼科医院对全县10镇104个村白内障患者进行全覆盖筛查摸底，共计筛查200余人，已实施白内障手术77例。五是抓好残疾儿童康复工作。结合我县实际，县残工委制定出台了《陇县残疾儿童康复救助制度实施方案》，为符合条件的0-6岁（含6周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童应救尽救，全力推进了残疾儿童康复救助工作，儿童康复救助41人，扶助资金82万元，实现了残疾儿童康复救助全覆盖；六是精神残疾人服药救助项目。全年为精神残疾患者服药934人；其中建档立卡贫困户56人，救助资金28万元；非建档立卡贫困户878人，救助资金17.56万元。七是落实康复救助项目。联系县康复中心实施重度残疾人康复救助工作，现已摸底审核上报180人，救助工作正在实施中。
3.全力促进残疾人就业创业。以残疾人家庭增收为切入点，狠抓扶贫基地帮扶带动效能，依托基地带动贫困残疾人就业创业,让其更好的享受到以“残疾人+基地+分红”为模式的惠残政策.实现了残疾人“家家有增收产业、户户有脱贫项目”。一是依托金龙果品、蒂康奶山羊养殖、顺丰家畜养殖、九生农牧四个专业合作社，采取“合作社+残疾人+入股分红”的互惠联营模式，辐射带动残疾人160人就业创业。近期上报了八渡镇中兴中药材种植专业合作社省级扶贫基地1个。扶贫基地共计辐射带动残疾人167人发展生产、基地就业，增收致富。协调农行、农商行对基地发展给予资金支持；畜产局和果业局加强对基地的政策扶持，为基地提供参与各类行业展销的机会。二是实施好贫困残疾人阳光增收、电子商务、自主创业等扶助项目，扶持带动贫困残疾人发展产业、增收脱贫，全年完成上报贫困残疾人自主创业项目25人；阳光增收（建档立卡贫困残疾人）15人；电子商务6人；共计6万元。三是依托农业、畜产、果业等部门技术人员，以镇村为为单位，集中对残疾人进行了种植、养殖、杂果等实用技术培训，全县各镇计划培训13期，现已培训12期，培训680人次；联合就业局举办了2期以电脑、烹饪、电子商务等残疾人技能培训班，培训120人次；以残联为主体，组织盲人按摩培训一次，参加人员40人；争取使每一位有就业创业意向和需求的残疾人得到培训。残疾人就业创业信息平台培训录入194人，就业录入城镇51人、农村79人。
4.全力做好组织维权。进一步完善镇村专委考核、坐班、全程代办制度，加大镇、村专委的业务培训力度，做好镇村专委思想素质及业务能力培训，全年培训两期181人次；强化残疾人政策和法律法规宣传力度，增强依法维护残疾人合法权益的能力。一是残疾人信访与维权工作。深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》、《残疾人保障条例》和《残疾人就业条例》，增强依法行政的服务理念，认真落实残疾人的各项优惠政策，积极开展了残疾人法律服务和法律援助，进一步健全残疾人法律网络和法律援助制度，切实维护了残疾人的合法权益。做好信访接访工作，从残疾人的切身利益出发，及时排查和化解矛盾，解决实际困难，维护社会稳定。全年共接待残疾人来信来访23件，办结23件；法律援助案件4例。二是做好残疾人证办理工作。全县持证残疾人9840名，2019年新办理残疾人证513本。三是残疾人动态更新工作。建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制。召开了全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会议，对全县动态更新工作进行了安排部署，明确了工作内容，时间要求，阶段任务，要求动态更新调查摸底，采取入户调查、审核录入、“双签字”报送等环节进行。压实了工作责任，确保动态更新不漏一人，为工作有序开展奠定了基础，全县动态更新上报录入9934人。四是实施无障碍改造项目。残疾人家庭无障碍改造坚持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，全县无障碍改造已筛查评估131户。联合县文明办、县住建局等相关职能部门，对银行、电信等服务窗口设立无障碍坡道和扶手，在大型和主要网点配备轮椅和拐杖等形式，用“宣传+改造+辅具”的形式，提升残疾人无障碍改造面，提高残疾人生活自理能力和融入社会能力，现已筛查摸底40个网点（其中：已改造坡道4个、扶手3个），此项工作正在实施中。
三、部门预算单位构成
陇县残疾人联合会为一级预算单位，无下属基层预算单位，机关性质为参公群团机关，经费管理方式为财政全额供养。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制3名，均为参公事业编制；实有人员5人。退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年,本部门收入预算为224.471万元，较上年减少48.26%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是残疾人两项补贴资金拨付到民政局，残联不再预算此项资金。专项资金列入部门预算的项目为153.15万元，较上年增加8.16%。
2020年,本部门支出预算为224.471万元，包括人员经费和公用经费支出71.321万元，占支出总额31.77%；专项业务经费支出153.15万元，占支出总额68.23%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长2.41%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入224.471万元，全部为一般公共预算拨款预算。2020年本部门财政拨款收入较上年减少209.3711万元，主要原因是残疾人两项补贴资金拨付到民政局，残联不再预算此项资金，所以财政拨款大幅减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出224.471万元，较上年减少209.3711万元，主要原因是残疾人两项补贴资金拨付到民政局，残联不再预算此项资金，所以财政拨款大幅减少。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2081101）69.5461万元，较上年增长1.59%，原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）机关事业单位养老保险（2080505）6.8681万元，较上年减少11.98%，主要原因是养老保险缴费基数比例降低。
（3）残疾人康复（2081104）59万元，较上年持平。
（4）残疾人就业和扶贫（2081105）8万元，主要用于残疾人公益性岗位补助资金，与上年持平。
（5）其他残疾人事业支出（2081199）76.15万元，此项主要用于签约医师服务费补贴、困难残疾人临时救助、村级专委工作补助县级配套资金、残疾人养老保险补贴、残疾人事业经费及残疾人春节慰问金。较上年减少4.82%。
（6）住房公积金（2210201）4.9068元，较上年增长1.59%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2020年本部门当年一般公共预算拨款支出224.471万元，其中：
工资福利支出（301）71.321万元，较上年减少11.09%，原因是机关事业单位养老保险缴费基数下降；
商品和服务支出（302）81.5万元，与上年增加（减少）0万元；
对个人和家庭的补助支出（303）71.65万元，较上年减少189.811万元，主要是残疾人两项补贴资金划拨到民政局，致使资金量大幅减少。
（2）2020年本部门当年一般公共预算拨款支出224.471，其中
对机关商品和服务支出（502）152.821万元，较上年减少9.5611万元，原因是机关事业单位养老保险缴费基数下降。
对个人和家庭的补助支出（509）71.65万元，较上年减少189.811万元，原因是残疾人两项补贴资金划拨到民政局。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2020年本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元，较上年减少35.03%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.13万元，比上年减少0.034万元，减少10.96%；公务用车运行费0.06万元，比上年减少0.111万元，减少64.91%。原因在于落实八项规定，压缩“三公”经费。2020年本部门公车购置预算0元。
七、部门国有资产有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆（残疾人流动服务车）1辆，单位20万元以上的设备0台（套）。
2020年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2019年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、部门预算绩效目标说明
1、2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.471万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况
2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算5.66万元。比2019年预算增加0.75万元 ,增长15.27%。原因是脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放资金及精准康复服务行动等工作下乡服务频繁，下乡伙食补助等差旅费支出增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
部门名称：陇县残疾人联合会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签