陇县发展和改革局2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

8、拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

9、承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

12、负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

13、承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

14、贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

(二)机构设置

县发改局现内设6个行政股室（办公室、投资项目管理股、综合产业发展股、体改社会能源股、粮食股、物价股）；3个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察中心、物价认证中心）。设在机构3个（陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室）。

二、2020年度部门工作任务

确定县级重点建设项目140个，总投资174亿元，年度投资83亿元。其中基础设施类项目18个，年度投资29.54亿元；社会事业类项目23个，年度投资4.03亿元；生态建设类项目14个，年度投资2.28亿元；产业类项目58个，年度投资39.31亿元；民生保障类项目27个，年度投资7.8亿元。突出三级城市、产业发展、基础设施、清洁能源、民生改善、生态保护等国家支持的重点领域，策划包装项目，完善县镇两级项目储备库，谋划城际铁路入陇等储备项目400个以上，投资总额500亿元左右。积极争取国家项目资金和政策性银行贷款、专项债券，争取中省资金20亿元以上。依托会展和推介活动，创新招商模式，争取更多产业化项目签约，实现到位资金47亿元；完成万元生产总值能耗降低率2.4%。

编制陇县“十四五”规划：编制陇县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要及“十四五”期间实施的重点项目。   

完成2020年以工代赈易地搬迁后续扶持项目：陇县东南镇梁甫村产业基地道路硬化工程、曹家湾镇三联村奶山羊养殖基地基础设施建设工程、天成镇王家庄产业基地道路硬化工程、八渡镇杨家庄村食用菌基地道路观化工程、城关镇小沟村基础设施建设工程、固关镇上岔村中蜂养殖基地基础设施建设工程、温水镇温河村基础设施建设工程；

2020年苏陕协作工作任务：新建陇县苏陕工业园标准化厂房二期项目、陇县沙棘种植及加工生产线项目、陇县天成镇田园综合体项目、陇县城关镇千只生猪养殖场项目、陇县城关镇设施果菜基地项目、续建陇县城源关山年产2.4万吨包装饮用水生产线项目。

2020年农村清洁能源替代完成26632户，其中煤改电25062户，煤改气1570户。

三、部门预算单位构成

县发改局本级。

四、部门人员情况说明

县发改局总编制29名，其中行政编制18名，事业编制11名；实有在职人员33人，其中行政

27名，事业6名；退休人员42人，遗属人员14人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1086.63万元，其中一般公共预算拨款收入1086.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加508.75万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出；2020年本部门预算支出1086.63万元，其中一般公共预算拨款支出1086.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加508.75万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1086.63万元，其中一般公共预算拨款收入1086.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加508.75万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出；2020年本部门预算支出1086.63万元，其中一般公共预算拨款支出1086.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加508.75万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1086.63万元，较上年增加508.75万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1086.63万元，其中：

（1）行政运行（2010401）345.65万元，较上年增加108.82万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010402）280.00万元，较上年增加225万元，原因是增加了重点项目前期费、十四五规划编制支出；  

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.99万元，较上年增长5.60万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员。  

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.99万元,较上年增加6.77万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员。 

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）15.56万元,较上年增加15.56万元，原因是增加了粮食企业退休人员补助。   

（6）行政单位医疗（2101101）18.77万元,较上年增加6.59万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员。    

（7）大气（2110301）263.69万元,较上年增加263.69万元，原因是增加了清洁能源替代项目。

（8）住房公积金（2210201）31.75万元,较上年增加10.42万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员。  

（9）粮食财务挂账利息补贴（2220112）23.70万元,较上年增加23.70万元，原因是机构改革粮食局合并到我局增加了粮食财务挂账利息补贴项目。   

（10）储备粮油补贴（2220401）29.52万元,较上年增加29.52万元，原因是机构改革粮食局合并到我局增加了储备粮油补贴项目。  

（11）其他粮油储备支出（2220499）15.00万元,较上年增加15.00万元，原因是机构改革粮食局合并到我局增加了县级储备小麦轮换费用项目。  

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1086.63万元，其中：

工资福利支出（301）416.66万元，较上年增加125.53万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员；

商品和服务支出（302）316.08万元，较上年增加237.94万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费、专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）285.67万元，较上年增加363.57万元，原因是增加了清洁能源替代项目和机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了遗属补助人员。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1086.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.66万元，较上年增加123.33万元，原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出；

机关商品和服务支出（502）316.08万元，较上年增加363.57万元，原因是增加了清洁能源替代项目和机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）285.67万元，较上年增加363.57万元，原因是增加了清洁能源替代项目和机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了遗属补助人员。

对事业单位资本性补助（506）15.00万元,较上年增加15.00万元，原因是机构改革粮食局合并到我局增加了县级储备小麦轮换费用项目。  

其他支出（599）53.22万元，较上年增加53.22万元，原因是增加了储备粮油补贴和粮食财务挂账利息补贴。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. 政府性基金预算支出情况。

   1、当年政府性基金预算支出情况。

   本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

   本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

   第三部分 其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费０万元，本部门无此预算；公务接待费3.6万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，本部门无此预算。

   2020年会议费预算3.00万元，较上年增加1.9（172%），原因是会议次数增加；培训费预算0.8万元，较上年增加0.3万元（60%），原因是培训人次增加。

   本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截至201９年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

   2019年部门预算未安排购置车辆。

   本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

   八、部门政府采购情况说明

   2020年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

   本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

   九、部门预算绩效目标说明

   2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1086.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

   本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

   十、机关运行经费安排说明

   本部门当年机关运行经费预算安排36万元，较上年增加13万元，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了公用经费支出。

   本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

   十一、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

（见附件2020年部门综合预算公开报表）县发改局2020年预算公开表.xlsx