陇县曹家湾镇人民政府2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

在县委、县政府的正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕全县总体思路目标，以实施乡村振兴战略为引领，以脱贫攻坚为统揽，以追赶超越为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，狠抓脱贫攻坚、项目建设、特色产业、乡村振兴，不断强化全面从严治党，切实强化干部作风建设，加快实施民生立镇、产业强镇、商贸兴镇、生态靓镇四大战略，经济发展呈现良好态势，全年目标任务全面超额完成。

（一）紧盯目标不动摇，综合实力全面提升

2019年，全镇共争取资金25万元，占任务156%，争取中省资金245万元，占任务117%，完成固定资产投资5.45亿，完成率109%，完成招商引资5600万，占任务124%；农民人均纯收入预计达到12056元，各项经济指标实现了良好的发展势头。未发生重大安全生产事故，“四率”宣传抽查中走在全市乡镇前列；实施办实事项目8个，各类重点项目9个，其中县列重点项目2个，镇实施项目7个，总投资1.5亿元，经济快速发展，综合实力稳步提升。

（二）狠抓重点项目，助推镇域经济发展

坚持把推进项目强镇、抓好招商引资作为经济工作的主旋律。投资3000万元实施千河曹家湾段防洪治理工程，新修护岸9.8公里、河堤路1.2公里，并完成了道路两侧的绿化、亮化和美化；投资1300万元实施碧水湾公共租赁住房小区配套基础设施项目，实现对镇街道进行改造提升，铺设人行道彩砖9685平方米，安装路灯53盏，栽植绿篱10000平方米，补植苗木70株，实施了雨污分离，实现历史性跨越；在小区外建成全县第一个社区避灾广场，占地23亩，添置体育设施和器材，实现了美化、靓化和多功能化，成效显著；总投资3200万元的流渠香菇生产示范基地建设项目，已建成食用菌大棚200座，100吨冷库2个，菌棒生产线、智能温室、再生能源有机肥生产线已建成使用，年产值897.6万元，实现全产业链发展；投资390万元的三里营村大棚西瓜种植基地建设项目，种植西瓜500亩，实现收入400万元，带贫益贫效果凸显；投资350万元硬化三联村村组道路6.6公里，实现全镇主干道全部柏油化；投资245万元实施段家峡村便民桥项目；投资150万元在三里营村建成了300亩烤烟示范基地，促进了烤烟提质增效；投资220万元在碧水湾小区、三里营集中安置点建设社区工厂2个，吸纳群众就业达260人次，其中贫困劳动力就业人数180人次，实现了就地就近务工、家门口致富的美好愿景。

（三）紧盯“两不愁三保障”，脱贫攻坚成效显著

一年来，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，紧盯“三四五四”防返贫机制，扎实开展“三比一提升”活动，采取有力举措，做到不放松、不停顿、不懈怠，围绕全年减贫任务、问题整改和巩固提升三大任务，以“八个一批”为支撑，大力推进精准扶贫。一是全面落实党政同责抓扶贫的政治责任和工作要求，按照“两不愁三保障”要求，制定完善落实村、户巩固提升计划，保障扶贫政策和措施精准落实。2019年全镇退出1户5人，达到“两不愁三保障”脱贫标准，顺利脱贫退出。二是坚持把脱贫攻坚问题整改放在突出位置来抓，围绕中省市县反馈的七类问题，认真自查认领，找准症结，细化任务，举一反三，积极整改，现已全部完成整改。三是狠抓“八个一批”政策落实。实施408户贫困户“菜单式”产业点菜，落实产业到户补助资金96.27万元，实施了6个产业扶贫项目；实施移民搬迁234户，旧宅基腾退198户，资金拨付到位；实施危房改造236户，其中原址重建91户，维修加固145户，已全部建成入住，资金拨付到位。发放雨露计划补助48人14.4万元，办理扶贫小额信贷到户239户861.3万元。到目前为止，我镇建档立卡贫困户1666户6408人，其中已实现稳定脱贫1581户6264人，脱贫攻坚取得决定性进展。

（四）培育优势做强产业，催生镇域发展新动能

依托脱贫攻坚政策及乡村振兴战略，培育“6+1”（烤烟、核桃、奶畜、光伏、香菇、大棚西瓜、劳务输出）增收产业，加大对镇域产业的建设和扶持力度。一是围绕“生态乳都”建设，发展养殖业。按照“科技引领、分户扩群、规模产奶”的思路，建成规模养殖场9个，种植优质饲草5080亩，引进富平奶山羊180余只，奶山羊存栏达到了20010只。二是依托惠民政策，高标准发展扶贫产业。通过盘活资源，整合资产，实施了流渠村设施香菇生产、三里营村大棚西瓜种植、三里营村烤烟种植等扶贫项目，建成了食用菌、烤烟、设施大棚西瓜等一批产业园区。同时，狠抓产业转型发展，栽植烤烟7300亩，实现产量14006.42斤，实现产值1198.24万元；改造低产核桃园2000亩，提升改造成龄苹果园500亩，初步实现了“村村有产业”的良好局面。

（五）加强生态文明建设，乡村振兴成效显著

一是全面提升人居环境。深入开展镇域人居环境整治村庄清洁行动。成立了以主要领导为组长的领导小组，组建了镇村干部、保洁员、公益岗为主体的环境整治工作队伍，逐步完善农村保洁体系，扎实开展清扫家园、清洁水源等活动，累计出动1700余人次，出动车辆、挖掘机40次，清除垃圾58吨，清理卫生死角50余处，清理野广告500余条，治理脏乱差道路60公里，同步开展环境卫生“三色榜”评比制度，激发农户争先创优的活力，促进镇域人居环境全面提升。二是积极开展清洁能源替代工作。强化宣传动员，严格标准要求，发放改暖产品1638套。三是扎实推进改厕工作。以三里营为示范，积极引导和鼓励农户改建无害化卫生厕所。四是大力整治“散乱污”。整改提升散乱污企业3个，关停3个，开展扬尘管控专项整治行动，对镇村施工路段落实覆盖、洒水等抑制扬尘措施。五是全力做好大气污染防治。强化责任落实，实行网格化监管、巡查，实现秸秆禁烧零着火点。六是全面落实河长制。加强日常巡河，记好巡河日志，对发现的短板问题及时限期整改，全力做好防汛工作。

（六）全面推进各项事业，增强人民群众幸福感

一是抓实民生保障。2019年全镇低保户397户1028人，发放低保金436万元；临时救助68户，发放救助金14.6万元，高龄976人，发放补贴49.87万元，同步做好退役军人和留守老人、儿童服务工作。二是深入推进扫黑除恶专项斗争。2019年以来排查上报涉乱线索8条，完成县交办线索1条，累计入户9600户，发放扫黑除恶宣传画15000余张、宣传围裙6000余套，开展扫黑除恶专题宣讲活动16场次，开展宣传活动13次，以“五个再一遍”、“三个大起底”、“八帮八解”、“双排查”工作为抓手，扎实开展乱点整治、矛盾纠纷排查、信访维稳，不断提升我镇社会治安水平。三是全面抓好安全生产工作，在春节、五一等节假日前后开展节前大排查，重点对镇内交通安全、校园食品安全等领域开展专项排查，及时消除隐患，未发生安全事故。四是全力支持教育事业。落实教育扶贫政策，连续多年举办新录取大学生助学活动，助力教育事业发展；全镇二本以上院校录取考生55人，其中考入一本29人，占52.7%，荣获全县2017-2018学年度中小学、幼儿园教育质量考核优秀镇。五是加强党管武装工作。国防教育深入开展，完成民兵整组工作，为部队输送合格兵员4人，其中大学生入伍比例超过75%，兵员质量逐年提高，连续多年保质保量圆满完成了年度征兵任务。同步落实惠农补贴、卫生健康等各项民生保障政策，扎实有效开展宗教场所清理整顿，增强人民群众的幸福感。

（七）紧扣“转作风”，加强政府廉政建设

一是为民服务更加便捷高效。加大政务信息公开力度，全面加强便民服务工作，建成镇便民服务中心和8个村便民服务站，回应群众诉求，方便群众办事。二是政务环境更加廉洁高效。纵深推进“不忘初心 、牢记使命”主题教育常态化制度化，掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神学习热潮。坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神，全力抓好巡视巡察整改落实，驰而不息整治“四风”，严厉查处各类违纪违法行为，营造风清气正政治生态。

二、2020年年度部门工作任务

2020年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和中央经济工作会精神，坚持党的全面领导，以乡村振兴为抓手，聚力脱贫攻坚，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细全镇各项工作，切实维护社会稳定，促进全镇经济高质量发展和社会全面进步，努力推进富裕美丽幸福曹家湾迈上新台阶。

（一）凝心聚力再鼓干劲，打赢打好脱贫攻坚收官战

始终坚持把脱贫攻坚作为一项重要的政治任务，按照“四不摘”要求，对脱贫户，持续聚焦“两不愁三保障”，定期开展脱贫“回头看”，强化措施、补齐短板、提升质量；对未脱贫户，要加大政策支持，强化帮扶举措，争取应脱尽脱；开展好动态调整工作，重点关注脱贫监测户和边缘户，坚持把扶贫与扶智、扶志、扶勤相结合，激发贫困户内生动力，围绕“产业+就业”两个核心，千方百计提高贫困家庭收入。持续做好中央、省、市巡视反馈问题整改工作，建立长效机制，确保问题整改彻底不反弹。通过产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫、社会兜底等扶贫方式，扎实推进脱贫攻坚工作，确保没有返贫现象出现，努力做到“真扶贫、扶真贫、真脱贫”。

（二）着力乡村振兴战略，促进镇域经济发展

积极推进乡村振兴战略，以转方式、调结构为主线，发挥资源优势，突出现代高效品牌农业、商贸物流产业、新型城镇化、美丽乡村建设，加快新旧动能转换，促进镇域经济高质量发展。

一是着力推进项目招商。优化营商环境，加大项目储备，不断挖掘投资潜力。以项目为抓手，重点抓好2020年项目谋划，挖掘潜力夯实基础，对项目线索及时跟进，力争项目早日落地，实现招商引资提质增效。

二是狠抓项目建设。计划投资340万元新建曹家湾镇街道中心幼儿园1座，占地3700平方米。计划投资500万元新建三里营村大棚西瓜种植基地；计划投资1140万元实施三里营万亩高标准农田建设项目；计划投资120万元新建三里营社区居家养老服务中心1座，共604平方米，并配套室内设施。计划投资230万元建成咸宜关村肉牛养殖场1座，占地8000平方米。同时在我镇4个村实施村内道路绿化、硬化、灌溉渠和村庄亮化、美化建设。全力配合保障南峡沟水库项目实施。

三是增强产业发展活力。依托产业园区化，持续推进脱贫户收入稳定。发挥合作社、园区和“双百基地”龙头作用，构建烤烟、核桃、苹果、食用菌、奶山羊、光伏六大特色产业板块，持续推进扶贫产业精准化、集约化、高效化。申请专项扶持基金，加大信贷融资力度，打造精品示范基地，强化利益联结共享，大幅提升基地经营效益和增收效益，把脱贫户捆绑在产业链上，实现脱贫户长期稳定增收。

（三）继续攻坚污染防治，持续改善人居环境

继续保持环保工作高压态势，坚决打赢蓝天保卫战，认真落实蓝天保卫战三年行动计划，全面推进清洁能源替代，加强施工工地扬尘整治管控。坚决打好碧水保卫战，严格落实“河长制”相关要求，加强咸宜河、千河曹家湾段综合整治，稳步提升生活污水处理率。坚决打好净土保卫战，持续深入推进“八清一改”“八不八保”环境整治，全面加快三里营、教场塬等5个人居环境示范村创建提升，高标准推进改厕工作，抓好退耕还林、天然林保护等工作，全面提升村庄绿化率。

（四）推动民生工程建设，着力落实惠民工作

切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作；认真落实扩大就业、促进再就业各项政策措施；不断提高教育质量，办好人民满意的教育；以解决农民“看病难、看病贵”为重点，扎实落实农村医保制度，提高村级医疗服务水平；进一步加强妇女、工会、共青团等工作，促进社会全面进步。

（五）强化安全生产管理，提升社会治理能力

多措并举抓好信访维稳工作，以解决问题为目标，建立化解、稳控、帮扶等各项机制，落实责任领导和责任人，做好重点人员思想疏导和教育稳控，确保信访形势稳定；广泛深入开展法制宣传教育，全面推进法治镇建设；强化社会治安综合治理，坚决打击各种非法活动；持续深化安全隐患排查整治工作，建立完善各种预警和应急机制，切实提升安全意识，严防各类安全事故的发生。

（六）持续推进依法治镇，努力建设人民满意的政府

坚持把政府建设摆在突出位置，让效率成为全镇上下的工作标签。一是铸牢理想信念、落实“两个维护”。持续深化“不忘初心、牢记使命”成果转化，切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实上级各项决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，在大是大非面前立场坚定，确保政府各项工作始终在党的领导下开展。二是践行为民理念、提高工作能力。对既定目标任务，明确时间表、落实责任人，一抓到底，确保抓出成效。积极回应群众诉求和社会关切，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。坚持真抓实干，干出实效。紧扣经济社会发展中的短板，大兴调查研究之风，加强和改进督促检查工作，确保各项任务落实到位。落实好正向激励和容错纠错机制，坚决整治“不作为、慢作为、乱作为”现象，营造风清气正的良好局面。三是改进工作作风，提高政府效能。持续推进廉洁政府建设，强化廉洁自律、压实两个责任。严厉整治脱贫攻坚、民生保障等领域不正之风和腐败问题，以实际行动树立政府良好形象。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，压缩“三公”经费，降低行政成本。加强村级财务管理，注重发展村级集体经济，鼓励各村因地制宜，发展壮大集体经济，实现有钱办事的目标，力争高标准打造三里营、流渠2个集体经济发展示范村。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县曹家湾镇人民政府本级（机关）预算和陇县曹家湾镇财政所预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人，实有人员44人，其中行政26人、事业18人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入750.1841万元，其中一般公共预算拨款收入750.1841万元，2020年本部门预算收入较上年增加77.3949万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2020年本部门预算支出750.1841万元，其中一般公共预算拨款支出750.1841万元，2020年本部门预算支出较上年增加77.3949万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入750.1841万元，其中一般公共预算拨款收入750.1841万元，2020年本部门预算收入较上年增加77.3949万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2020年本部门财政拨款支出750.1841万元，其中一般公共预算拨款支出750.1841万元，2020年本部门预算支出较上年增加77.3949万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出750.1841万元，2020年本部门预算支出较上年增加77.3949万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出750.1841万元，其中：

（1）行政运行（2010301）262.0708万元，较上年减少33.7013万元，原因是人员减少导致经费减少；

（2）事业运行（2010350）139.6520万元，较上年增加50.1213万元，原因是科目调整；

（3）财政运行（2010601）37.3842万元，较上年无变化；

（4）一般行政管理事务（2080202）5.7312万元，较上年无变化；

（5）死亡抚恤（2080801）1.44万元，较上年减少0.2148万元，原因是遗属减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）56.2802万元，较上年增加50.8643万元，原因是科目调整。

（7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）31.7193万元，较上年增加9.8350万元，原因是人员增加及缴费基数上调。

（8）行政单位医疗（2101101）20.5977万元，较上年减少3.2065万元，原因是人员减少。

（9）住房公积金（2210201）37.6867万元，较上年增加0.0685万元，原因是人员增加及缴费基数上调。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）155.0220万元，较上年增加3.6284万元，原因是补助项目增加。

（11）人大会议（2010104）2.6万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出750.1841万元，其中：

工资福利支出（301）536.8305万元，较上年增加89.4861万元，原因是人员调入及调资；

商品和服务支出（302）69.6604万元，较上年增加15.6092万元，原因是镇区人口增加及科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）137.9620万元，较上年减少13.4316万元，原因是科目调整；

其他支出（399）5.7312万元，较上年减少14.2688万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出750.1841万元，其中：

机关工资福利支出（301）536.8305万元，较上年增加89.4861万元，原因是人员调入及调资；

机关商品和服务支出（302）69.6604万元，较上年增加15.6092万元，原因是镇区人口增加及科目调整；

机关对个人和家庭的补助支出（303）137.9620万元，较上年减少13.4316万元，原因是科目调整；

其他支出（399）5.7312万元，较上年减少14.2688万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年减少0万元，。其中：人大会议费2.6万元，较上年无变化；因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.1841万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（附部门预算公开报表）

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

保密主要负责人审签情况：已审签

 2020曹家湾镇预算公开.xls