陇县人民政府
陇县人大常委会办公室2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；
2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名言召开的其它会议的组织安排；
3、负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；
4、负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；
5、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；
6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；
7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；
8、负责机关离退休人员服务管理工作。
（二）机构设置
县人大机关设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。
二、2020年度部门工作任务
1、会议筹备：完成县十七届人大四次会议、常委会6次例会、主任会议的筹备工作。
2、视察工作：完成2次视察，7次调查，3次执法检查并形成相应报告。
3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达95%以上。
4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用4篇以上。2、理论研讨交流2篇，上报信息24条，被市级以上采用24条以上。
5、监督检查：对生态环境保护、七五普法、生态乳都建设、新冠肺炎防控工作、企业类国有资产管理情况等工作进行监督。
6、代表工作：推进代表联络站建设，为代表履职搭建平台，加强代表培训，提升代表履职能力。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算
四、部门人员情况说明
截止2019年底，陇县人大常委会办公室编制25名，其中行政编制22名，事业编制3名；实有人员33人，其中行政30人、事业3人。单位管理的离退休人员2人,遗属9人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入516.48万元，其中一般公共预算拨款收入516.48万元，2020年本部门预算收入较上年减少94.92万元，主要原因是人员退休带来的人员经费有所减少。2020年本部门预算支出516.48万元，其中一般公共预算拨款支出516.48万元、政府性基金拨款支出0万元。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入516.48万元，其中一般公共预算拨款收入516.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少94.92万元，主要原因是人员退休带来的人员经费有所减少；2020年本部门财政拨款支出516.48万元，其中一般公共预算拨款支出516.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少94.92万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2020年当年一般公共预算拨款支出516.48万元，较上年减少94.92万元，主要原因是人员退休带来的人员经费有所减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出516.48万元，其中
（1）行政运行（2010101）353.63万元，较上年减少69.37万元，原因是人员退休带来的人员经费有所减少。
（2）人大会议(2010104)5万元，比上年增加5万元，原因是人大会议2019年未预算。
（3）人大代表履职能力提升（2010107）24.6万元，比上年减少0.45万元，原因是人大代表减少。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.48万元，较上年减少23.07万元，原因是人员退休带来的机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.74万元，较上年减少5.28万元，原因是机关财供人员减少造成职业年金缴费支出减少。
（6）死亡抚恤（2080801）27.56万元，较上年增加24.21原因是本单位离休费本年合并其中。
（7）行政单位医疗（2101101）16.54万元。较上年下降2.22万元，原因是退休带来的人员经费有所减少。
（8）住房公积金（2210201）29.93万元,较上年下降7.6万元，原因是退休带来的人员经费有所减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出516.48万元，其中：
工资福利支出（301）407.78万元，较上年下降78.31万元，原因是人员减少导致工资福利支出下降；
商品和服务支出（302）81.15万元，较上年下降1.94万元，原因是人员减少造成公车改革补贴减少；
对个人和家庭补助支出（303）27.56万元，较上年减少14.65万元，原因是2019年预算过大。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出516.48万元，其中：
机关工资福利支出（501）407.78万元，较上年减少万元，原因是人员减少导致工资福利支出下降；
机关商品和服务支出（502）81.15万元，较上年增加4.12万元，原因是人员减少造成公车改革补贴减少；
对个人和家庭的补助（509）27.55万元，原因是2019年预算过大。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
会议费预算5万元，较上年减少20.05万元，原因是上年将人大代表活动经费预算为会议费；培训费0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款516.48万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排81.15万元，较上年下降1.94万元，主要原因是机关人员减少及人大代表的减少造成经费预算减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
部门名称：陇县人大常委会办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签