陇县人民政府办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责县政府的日常政务和事务。

2.协助县政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3.负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4.负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6.负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7.认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。

8.负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

9.负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10.负责全县机关事务管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1.政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2.综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3.行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有资产管理工作;负责离退休干部服务管理工作。

4.县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作;负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作;负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作;负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5.县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署;负责金融数据信息的收集、整理和分析,拟订全县金融业发展规划:负责政府与驻陇金融机构的业务联系,协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作;负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作;负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作;配合处置地方金融市场突发事件,防范化解金融风险。

6.县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访;负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7.党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。

县人民政府办公室加挂县信访局牌子

二、2020年度部门工作任务

（一）提高行政服务质量

1.完成政府全体会、县政府常务会等各类会议的通知、组织与服务工作。

2.严格会议文件审批，精简会议、文件数量。

3.加强政府值班值守，确保信息畅通。

（二）强化督查督办

4.围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督查。

5.抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到100%，满意率95%以上。

6.全年出刊《政府督查》12期。

（三）深入开展调查研究。

7.上报各类信息260条，其中被《宝鸡政情》采用30条以上。

8.编发《陇县政情》40期,《要情快报》40期。

9.全年开展调研不少于60天次，撰写调研报告及署名文章20篇，被市以上刊物采用6篇以上。

（四）统筹推进电子政务建设。

10.持续推进“智慧陇县”建设，加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。

11.加强政府网站管理，督促各单位进行网站栏目信息更新，开展网站绩效考核。

12.做好“12345”政务热线工单办理回复。

（五）规范政府信息公开

13.充分发挥政府网站政务公

开第一平台作用，扎实开展政务信息公开。

14.加强政务微博管理。

15.及时办理“市长信箱”、“县长信箱”网民留言答复。

16.举办5期“邀请公民代表走进县政府”活动。

17.组织开展大学生寒暑期到政府机关见习活动。

18.全面完成政府信息公开工作任务。

（六）着力推动金融工作

19.组织政银企对接会，引导金融机构扩大信贷投放，降低企业获得信贷难度和成本。

20.强化培训衔接，加快和氏乳业、宏盛农牧上市。

21.加强小额贷款公司监督，规范运营、防范风险。

22.协调深入开展金融领域扫黑除恶。

23.协调做好扶贫小额信贷工作。

（七）全力推进职转和优化营商环境

24.做好“放管服”改革，推进县政府职能进一步转变。

25.贯彻落实《优化营商环境条例》，组织推进十大行动方案和五大专项行动。

26.组织“双随机、一公开”“互联网+监管”等新型监管措施进一步落实。

27.督促县政府工作部门和镇村政务服务中心（站点）进一步优化服务，提高服务质量。

（八）严格后勤管理工作

28.严格公务接待审批程序，公车使用管理，精简“三公”经费支出。

29.指导各镇、各单位做好公共机构节能工作，创建节约型单位。

（九）做好脱贫攻坚工作

30.宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施；推动“八个一批”等精准扶贫工作。

31.注重扶贫同扶志、扶智相结合，做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困内生动力。

32.实施产业扶贫项目和基础设施建设，其中续建集中肉牛养殖小区1个，新建200亩苹果基地，铺设村庄道路4000平方米。

33.争取资金400万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。其中内设机构：政秘股、综合股、行政股、县政府督查室、县政府金融办公室、党建室。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。单位管理的遗属8人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入983.59万元，其中一般公共预算拨款收入983.59万元，2020年本部门预算收入较上年增加82.19万元，主要原因是机构改革职能增加，业务调整，人员变动及脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴等增加预算；2020年本部门预算支出983.59万元，其中一般公共预算拨款支出983.59万元，2020年本部门预算支出较上年增加82.19万元，主要原因是机构改革职能增加，业务调整，人员变动及脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴等增加预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入983.59万元，其中一般公共预算拨款收入983.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加82.19万元，主要原因是机构改革职能增加，业务调整，人员变动及脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴等增加预算；2020年本部门财政拨款支出983.59万元，其中一般公共预算拨款支出983.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加82.19万元，主要原因是机构改革职能增加，业务调整，人员变动及脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴等增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出983.59万元，较上年增加82.19万元，主要原因是机构改革职能增加，业务调整，人员变动及脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴等增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出983.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）412.95万元，较上年减少12.28万元，原因是机关人员调动；

（2）一般行政管理事务（2010302）174.26万元，较上年增加68.87万元，原因是项目支出调整；

（3）机关服务（2010303）259.10万元，较上年增加39.22万元，原因是项目支出调整；

（4）行政单位离退休（2080501）11.13万元，较上年减少0.27万元，原因是离休人员离休费调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.64万元，较上年减少14.10万元，原因是养老保险缴费比例下调，机关工作人员调动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.81万元，较上年减少1.08万元，原因是机关工作人员调动；

（7）死亡抚恤（2080801）3.91万元，较上年增加0.16万元，原因是遗属人员变动；

（8）行政单位医疗（2101101）19.08万元，较上年增加1.16万元，原因是机关工作人员调动；

（9）住房公积金（2210201）34.71万元，较上年增加0.42万元，原因是机关工作人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出983.59万元，其中：

工资福利支出（301）481.67万元，较上年增加18.39万元，原因是机关工作人员调动及工资调整；

商品和服务支出（302）435.12万元，较上年增加117.32万元，原因是项目支出调整；

对个人和家庭的补助支出（303）15.04万元，较上年减少14.27万元，原因是遗属人员变动；

资本性支出（310）51.76万元，较上年减少39.34万元，原因是项目支出调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出983.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）481.67万元，较上年增加18.39万元，原因是机关工作人员调动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）435.12万元，较上年增加117.32万元，原因是项目支出调整；

对个人和家庭的补助支出（509）15.04万元，较上年减少14.27万元，原因是遗属人员变动；

机关资本性支出（一）（503）51.76万元，较上年减少39.34万元，原因是项目支出调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出137.04万元，较上年减少8.49万元（5.84%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费0万元；

（二）公务接待费预算支出7.12万元，较上年减少0.37万元（5%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩公务接待经费支出。其中行政运行拨款支出0.48万元。

（三）公务用车运行费预算支出129.92万元，较上年减少8.12万元（5.88%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求严控公务用车运行支出；公务用车购置费0万元。政府办公室本级公务用车运行预算支出26.04万元，较上年持平，原因是公务保障车辆均为2011年度以前政府采购车辆，行使里程均在40万公里以上，为保障公务安全年内需大检修；其中行政运行拨款支出13万元。陇县机关事务管理中心公务用车运行预算支出103.88万元，较上年减少8.12万元（7.15%），减少的主要原因是公务用车“两化”服务平台加强车辆管理，严控公务用车运行支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价10万元以上的设备2台。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款983.59万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.68万元，较上年减少0.45万元，主要原因是人员变动，其他交通费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

 第四部分  公开报表

（见附件2内容）

部门名称：陇县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县人民政府办公室2020年部门预算公开表.xls