陇县总工会2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、组织和教育全县职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与社会管理、经济管理和文化事业管理。
    2、指导全县各级工会的组织建设，组织做好工会干部管理、培训工作。
    3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。
    4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。
    5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。
    6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。
    7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。
    8、负责全县劳动竞赛工作，在全县营造劳动光荣创造伟大的浓厚氛围。
    9、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。
    10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。
    11、负责扶贫村脱贫攻坚工作。
    12、机构设置：内设陇县工人俱乐部

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力加强基层基础，着力加强维权服务，着力加强作风建设；实施“五大活动”，实现“五个突破”，组织引领广大职工为统筹推进新冠疫情防控和“三个陇县”建设向更高质量发展建功立业、再创佳绩。
    1.助力打赢疫情防控阻击战和企业复工复产。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要讲话指示精神，不折不扣地落实好打赢疫情防控阻击战、助力企业复工复产和关心关爱一线医护人员的系列措施。组织动员职工群众积极投身疫情防控，拿出专项资金对防控一线的职工进行慰问，对符合条件的小微企业实施工会经费全额返还，为夺取疫情防控和经济社会发展目标双胜利作出工会贡献。
    2.发挥工会优势决战决胜脱贫攻坚。继续实施劳模扶志和产业帮扶、贫困大学生助学、驻村帮扶、深度贫困村攻坚、城镇困难职工解困脱困“五大工程”，融入脱贫攻坚大局，以产业扶贫为先导，以消费扶贫为动力，坚持劳模引领，志智双扶，持续巩固和扩大工会扶贫成果。积极动员劳模企业家等社会力量参与扶贫，帮助贫困户培养产业工人或发展脱贫产业，高度关注脱贫边缘户的帮扶问题，实现工会帮扶工作的常态化精准化。
    3.开展“当好主人翁、建功新时代”追赶超越主题劳动竞赛。围绕生态乳都和全域旅游“两大战略产业”以及乡村振兴、市政建设等重大项目，树立大局意识，使大竞赛成为工会组织动员职工群众聚焦中心、竞相奋斗的重要载体和平台。以争创“工人先锋号”为载体，以比质量、比进度、比效益、比奉献、比安全为内容，组织基层工会开展100多场次的岗位练兵、技术比武、科技攻关活动，不断扩大竞赛的覆盖面和参与面。大力弘扬劳模精神、工匠精神，选树劳模创新工作室8个。
    4.构建和谐劳动关系。积极探索在新冠肺炎疫情影响下工会开展工资集体协商工作的有效途径，推进行业性、区域性工资集体协商，举办工资集体协商成果展示活动，确保全县单独建会企业工资集体协商建制率保持在96%以上。大力发展基层民主，积极推进区域性行业性职代会制度，探索在新经济组织、新社会组织、新产业、新行业开展民主管理的途径和方法，切实落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。
    5.精准普惠服务职工。探索“自下而上，以需定供”的互动式、菜单式服务，全面推进“互联网+”工会普惠性、精准性服务。集中力量、集中资源着力打造“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等品牌项目，继续开展“爱心驿站”、职工疗休养、免费健康体检、平安返乡等活动，让普惠工作真正成为社会支持、职工欢迎、体现工会特点的工作品牌。年内，争取整合各类帮扶资金80万元，精准帮扶职工400多人次。
    6.切实维护合法权益。高度重视供给侧结构性改革过程中的职工权益维护问题，依法保障好职工权益。继续开展法律宣传、法律咨询、法律援助等工作，在镇以上总工会建立法律援助人员工作队伍，形成广大职工和工会干部学法、知法、守法、用法的良好氛围。以“安康杯”竞赛为载体，夯实企业安全生产和职业病防治基础，保障职工群众生命安全和职业健康权益。
    7.大兴调查研究之风。坚持“九分调研、一分决策”，部署开展“进百家企业访千名职工”走访调研活动，不断完善工会联系服务职工的长效机制，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动各级工会干部带着问题到职工中去、到实践中去，问需基层、问计职工，通过大调研大走访，着力化解职工的操心事烦心事揪心事。
    8.全力夯实基层基础。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，努力扩大工会组织覆盖面。年内，新组建工会组织20个，建成市级“模范职工之家”4个、市级“示范基层工会”3个，坚持以点带面，全面提升基层工会组织规范化建设水平。
    9.不断激发基层活力。坚持把力量和资源向基层倾斜投放，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设，把基层工会打造成深受职工群众信赖的“职工之家”。
    10.强化职工思想政治引领。举办职工大讲堂，推动学习贯彻党的十九届四中全会精神走深走实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育职工、引领职工。提升职工技能素质，与陇县职教中心建立协作关系，定向定企培训职工1000人次，推动建设一支知识型、技术型、创新型的职工队伍。
    11.丰富职工精神文化生活。适应疫情防控形势需要，举办庆五一“中国梦.劳动美”职工摄影展、陇县最美劳动者风采展示等活动，充分利用陇县总工会网站，开展网上职工健步走、知识竞赛等活动，不断活跃职工精神文化生活，建成市级“职工书屋”2家。
    12.增强工会干部履职能力。以工会机关、大型企业、乡镇（街道）新任工会主席为重点，邀请省市工会专家，大规模开展工会专兼职干部轮训，不断提高工会干部的履职能力。年内，举办培训班2期，培训工会干部200余人。
    13.加强机关党的建设。把党的政治建设摆在首位，充分发挥党组领导核心作用，严格履行全面从严治党的政治责任，严格政治纪律和政治规矩。联合财政、审计部门，开展基层工会经费审计，坚决杜绝工会经费管理使用不上解、不规范等违规行为，扎紧制度笼子。
    14.全面深化工会改革。认真贯彻落实县委印发的《陇县总工会改革方案》，厘清重点，明确职责，稳步推进各项改革举措落到实处。加强社会化工会工作者队伍建设，公开招聘社会化工会工作者12人，推动和指导基层工会选优配强挂兼职副主席和工会干部。加强智慧工会建设，完成网上实名制工会会员录入10000人。
    15.拓展服务职工阵地。以陇县职工帮扶中心为基础平台，在全县10个镇全面建立农民工服务站暨工会爱心驿站，把服务职工的触角进一步向基层延伸。按照“公益性、服务性”的原则，加快工人文化宫阵地提升，打造集球类、书画、音乐、美术、摄影、健身、阅览等职工综合性服务活动中心，不断满足全县广大职工的精神文化需求。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人，事业编制4人，单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入80.82万元，其中一般公共预算拨款收入80.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出80.82万元，其中一般公共预算拨款支出80.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入80.82万元，其中一般公共预算拨款收入80.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出80.82万元，其中一般公共预算拨款支出80.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加主要原因是人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出80.82万元，较上年增加主要原因是人员增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出80.81万元，其中：
（1）行政运行（2012901）59.93万元，较上年增加主要原因是人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56万元，较上年增加主要原因是人员增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年增加主要原因是人员增加。
（4）死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年没有变化。
（5）行政单位医疗（2101101）3.03万元，较上年增加主要原因是人员增加。
（6）住房公积金（2210201）5.31万元，较上年增加主要原因是人员增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出80.82万元，其中：
工资福利支出（301）75.30万元，较上年增加主要原因是人员增加。
商品和服务支出（302）4.32万元，较上年增加主要原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年没有变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出80.82万元，其中：
机关工资福利支出（501）74.94万元，较上年增加主要原因是人员增加。
机关商品和服务支出（502）4.32万元，较上年增加主要原因是人员增加。
对事业单位经常性补助（505）0.36万元，较上年增加主要原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年没有变化 。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，较上年无增减（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无购置公务用车。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80.82万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  第四部分  公开报表

部门名称：陇县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县总工会2020年部门综合预算公开报表1-13表.xls