陇县固关镇人民政府2020年部门综合预算

陇县固关镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇将持续巩固提升脱贫成效，以问题、目标为导向，因户施策以点对点，继续做好“三个关注”，坚持抓好产业发展，不断壮大集体经济规模。立足乡村振兴着力强化项目建设，以项目建设支撑全镇基础设施提升和经济文化发展，持续推进人居环境整治和扫黑除恶专项斗争。围绕“1234”工作重点，攻坚克难、真抓实干，立足重点抓好常规，力争民政、卫计、教育等工作取得新的突破。

（一）脚踏实际，打好脱贫攻坚最后之战。

一是集中精力抓产业。以脱贫增收为目的，以入户调查为基础，因户施策，让有能力发展的贫困户都有长短结合的产业，配套入股分红、务工收入、公益性岗位等措施，保证每名贫困群众稳定增收，充分发挥“五大园区三大基地”的产业帮扶带动效果，形成农牧业合力，吸纳零散种养殖户，保障产业发展形成规模化、群体化，增强产业发展效益和抵御风险能力，更进一步保障按期脱贫、稳定增收。二是问题导向补缺漏。坚持对2014年来贫困户和低收入非贫户持续关注，坚持问题导向，借助脱贫政策，逐户研判、逐项研究，逐个落实，不断查缺补漏，对脱贫成效不明显的户，要着重入户调查，分析原因，针对原因精准施策，确保脱贫路上不落一人。三是精雕细琢下功夫。在脱贫攻坚最后阶段，在各项工作的开展和各项政策的落实过程中，要实实在在的下足“绣花功夫”，政策落实不能“大水漫灌”，要坚持问题导向和目标导向，做到有的放矢，细致处理每个环节，个别特殊户要坚持入户走访，做到底子清、情况明，以实地调查结果作为落实政策的依据，特别是在档案资料整理、内生动力培育、脱贫产业发展、安全住房保障等方面一步一个脚印向

前推进，确保剩余贫困户脱得掉、稳得住、能致富。

1. 抓好项目，提升经济发展速率。

以项目建设为支撑、以招商引资为纽带，盘活镇域经济，提升镇域经济发展速率，强化招商引资，引导社会资本发展镇域基础设施建设，积极申报谋划重点项目，实地考察，制定完善规划设计，借助上级项目资金支持，坚持发展三个重点：镇域基础设施建设、文化旅游公共服务建设、产业发展项目建设。以强基富民为根本，以发展经济为目标，坚持三个重点，着力做好重点项目建设：一是投资840万元续建无害化卫生厕所建设项目，每户新建厕屋、三格式化粪池，完成全镇改厕2100户。二是投资120万元新建穆家庄村标准苗圃基地及香椿基地建设项目，流转土地50亩，新建标准化苗圃基地，完成灌溉水渠1000米、砂化基地道路1500米，铺设铁丝围栏2000米；流转荒坡地300亩，新栽香椿300亩，完善基地内配套基础设施。三是投资230万元新建水滩村公共服务中心及避灾广场建设项目， 新建村级公共服务中心一座，两层十间，面积630平方米；新建避灾广场一处，面积800平方米，广场配套绿化、亮化及健身活动器材。四是投资1350万元新建固关镇特色产业建设项目，新栽中药材独活、黄芪2000亩，配套基础设施，建成中药材初加工厂一座，购买拖拉机2台、旋耕机2台、切片机3台、烘干机2台；固关街村五味子基地项目，新载五味子500亩，基地配套基础设施，新建晾晒场1000平方，办公用房及库房7间。

以五大园区三大基地为统揽，依托固关文化旅游资源，立足肉牛、奶山羊养殖，中药材、香菇、核桃、苹果种植及历史文化、红色遗址旅游等优势产业，借助乡村振兴这一强劲东风，立足项目建设，着重提升镇域基础设施建设，不断完善镇域美化亮化工程，持续加大产业园区建设投入，将优势进一步转为为经济发展成效，创新思路推进“基地+贫困户+农户”发展模式，加大项目扶持力度，让镇域内各种经济组织成为带动贫困群众脱贫、增加集体收益、扩大镇域经济总量的新引擎。持续推挤年度重点项目、六件办实事项目、产业项目建设进度，保障按期完成建设工期，继续加大招商引资力度，借助本镇优势，采用多种方式进行推介，拓宽招商引资渠道，按照时间节点全面完成年度招商引资目标任务。

1. 以民生工程为抓手，促进社会事业发展。

   进一步改善提升农村人局环境，坚持“三拆一改”，持续推进改厕工作覆盖全镇，坚持每周集中垃圾捡拾，将培养群众保护环境意识工作融入到主题党日活动和日常开会宣传中，逐步改善村庄户内卫生，为群众创造一个良好的人居环境。扎实开展扫黑除恶专项斗争，将扫黑除恶专项斗争与各项重点工作相结合，营造良好的舆论宣传氛围，确保工作知晓率覆盖到每一户群众，设立群众举报制度，发动群众共同参与，让黑恶势力无处可藏，根据上级督导反馈问题，建立台账，逐步整改，逐步完善，发挥支部战斗堡垒作用，将扫黑除恶的意识深入群众内心，力争将扫黑除恶专项斗争工作落到实处，切实肃清社会环境。继续贯彻上级要求，进一步深化清洁能源替代工作，坚持采暖改电，坚持垃圾、秸秆禁烧，做到生态立镇，打造一个“天蓝、水绿、草青”的良好镇域生态环境。持续推进养老、医疗、教育等各项惠民政策的有效落实，紧随国家政策，逐步完善国家社会保障体系，真正做到“老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助”，不断提升人民群众的获得感和幸福指数。

   （四）坚持问题导向，持续抓好作风建设。

   切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，力戒形式主义、克服官僚主义，下大力气解决个别干部中存在的作风漂浮、工作不严不实不细的问题。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制人数18人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政18人、事业13人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入608.7288万元，其中一般公共预算拨款收入608.7288万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.8386万元，主要原因是新招录公务员4人，事业人员2名；2020年本部门预算支出608.7288万元，其中一般公共预算拨款支出608.7288万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.8386万元，主要原因是公用经费新增，新招录6名工作人员，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入608.7288万元，其中一般公共预算拨款收入608.7288万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.8388万元，主要原因是新招录公务员4人，事业人员2名；2020年本部门预算支出608.7288万元，其中一般公共预算拨款支出608.7288万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.8388万元，主要原因是公用经费新增，新招录6名工作人员，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出608.7288万元，较上年增加75.8388万元，主要原因是主要原因是公用经费新增，新招录6名工作人员，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出608.7288万元，其中：

（1）行政运行（2010301）211.3084万元，较上年减少50.5756万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（2010350）97.0215万元；较上年增加97.0215万元，原因是会计科目调整；

（3）一般行政管理事务（2080202）2.9094万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）43.6667万元，较上年增加5.2869万元，原因是人员变动，基数上调；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.8333万元，较上年增加6.4811万元，原因是人员变动，基数上调；

（6）死亡抚恤（2080801）1.8万元，较上年增加0.7032，原因是人员变动；

（7）行政事业单位医疗保险（21011）18.0485万元，较上年增加3.4921万元，原因是新招录6名工作人员；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）129.1815万元；较上年增加1.7095，原因是干部职数变化补助项目增加；

（9）住房公积金（2210201）31.3784万元；较上年增加3.2074，原因是人员增加及缴费基数上调；

（10）行政运行（2010601）49.2811万元；较上年增加29.6562万元，原因是人员增加；

（11）人大会议（2010104）2.3万元，较上年增加0.05万元，补助金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

     2020年本部门当年一般公共预算支出608.7288万元，其中：

  工资福利支出(301)430.9651万元，较上年增加88.9171万元，原因是人员变动；

  商品和服务支出(302)43.8728万元，较上年减少16.9006万元，原因是节省开支，压缩经费；

  对个人和家庭的补助支出(303)130.9815万元，较上年增加20.9127万元，原因是村干部工资补助调整；

 其他支出（399）2.9094万元，较上年增加2.9094万元，原因是经济科目调整；

 (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2020年本部门当年一般公共预算支出608.7288万元，其中：

  机关工资福利支出（501）430.9651万元，较上年增加较上年增加114.1995万元，原因是人员变动；

  机关商品和服务支出（502）43.8728万元，较上年减少16.9006万元，原因是节省开支，压缩经费；

  对个人和家庭的补助支出(509)130.9815万元，较上年增加20.9127万元，原因是村干部工资补助调整；

  其他支出（599）2.9094万元，较上年增加2.9094万元，原因是经济科目调整；

 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年增加1.1万元，增加的主要原因是会议费增加，上年度会议费1.2万元，本年会议费2.3万元，较上年增加1.1万元，原因是会议规模扩大，补助金额增加其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款608.7288万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排471.3379万元，较上年减少41.5523万元，主要原因是压缩开支。

本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

部门名称：陇县固关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

                                               第四部分  公开报表

固关镇人民政府预算公开报表.xlsx