中共陇县县委政法委2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决执

行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合、完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，助

县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、2020年年度部门工作任务

1、深入贯彻学习党的十九届四中全会及各级政法工作会议精神，坚持政法工作正确方向，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和纪律作风整顿，不断提升政法队伍整体素质。

2、推进法治陇县建设，增强法治意识；做好执法监督工作，开展执法质量评查，确保司法公正。

3、全面深化司法领域改革，做好司法救助和涉法涉诉信访案件化解，群众来信来访办结率100%。

4、做好政法领域专题调研，对镇政法委员和基层干部教育培训2次以上，不断提升整体工作水平。

5、扎实推进“雪亮工程”建设，强化新型治安防控体系，形成打防管控工作合力。

6、抓好落实市域社会治理现代化试点工作各项任务措施，推进网格化管理机制，做精做亮“八帮八解”、“十小警务”、“1623”机制等社会治理品牌，深入化解群众中深层次矛盾，预防重大恶性案件发生。

7、深入开展各种形式的基层平安建设活动，建设更高水平平安陇县、法治陇县，争创“平安鼎”。

8、常态化开展公众安全感大提升活动，公众对社会治安的满意率和平安建设知晓率96%以上。

9、落实各级维护稳定领导责任，做好国家安全人民防线建设工作，做好涉及国安安全方面信息的搜集分析和研判处置，维护好政治安全和政权安全。

10、继续深化完善社会稳定风险评估机制，县级以上重大项目社会稳定风险评估报备100%，积极推行第三方评估，开展第三方评估12个以上。

11、做好重大节庆和敏感时段的维稳安保工作，持续开展重大社会稳定风险防范化解专项活动，做好突出问题隐患摸排，实现“四个严防发生”目标。

12、切实抓好反邪教宣传和警示教育，不断提升人民群众的自我防范意识和甄别能力。

13、创新扫黑除恶专项斗争宣传方式，为专项斗争深入推进营造强劲舆论氛围。

14、进一步加强线索摸排，开展“扫黑除恶承诺制”，实现“黑恶积案清零、问题线索清零”。

15、扩大专项斗争战果，依法加快涉黑涉恶案件的侦办，抓好重点行业扫黑除恶专项整治，推动专项斗争深入开展。

16、做好中央、省市扫黑除恶专项斗争巡视组的巡视督查等基础工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委政法委的预算为部门本级(机关)预算。内设办公室、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

四、部门人员情况说明

县委政法委机构行政编制10名；实有在职行政编制人员10人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入251.2997万元，其中一般公共预算拨款收入251.2997万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.7592万元，主要原因是人员增加。2020年本部门预算支出251.2997万元，其中一般公共财政预算拨款支出251.2997万元、2020年本部门预算支出较上年增加9.7592万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入251.2997万元，其中一般公共财政预算拨款收入251.2997万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.7592万元，主要原因是人员增加及调资。2020年本部门财政拨款支出251.2997万元，其中一般公共预算拨款支出251.2997万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.7592万元，主要原因是人员增加及调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出251.2997万元，较上年增加9.7592万元，主要原因是人员增加及调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出251.2997万元，其中：（1）行政运行（2013601）135.8847万元，较上年增加

19.1922万元，原因是人员增加，工资性支出增加。

（2）社会保障和就业支出（20801）支出19.2470，较上年减少2.9351，原因是社保缴费比例降低。

（3）行政单位医疗（21011）5.9450万元，较上年增加1.5620，原因是人员增加及增资后工资基数增加。

（4）住房公积金（22102）9.12万元，较上年增加1.1932，原因是人员增加及增资后工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2020年本部门当年一般公共预算支出251.2997万元，其中：

工资福利支出（301）135.8847万元，较上年增加19.1922万元，原因是人员调入及调资；商品和服务支出（302）104.82万元，较上年112.008减少10.7680万元，原因是对特困刑事被害人救助金的经济科目进行了调整。对个人和家庭的补助支出（303）10.5950万元，较上年增加10.5950万元，原因是新增遗属供养费用以及对特困刑事被害人救助金的经济科目进行了调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出251.2997万元，其中：机关工资福利支出（501）135.8847万元，较上年增加19.1922万元，原因是人员调入及调资；

机关商品和服务支出（502）104.82万元，较上年减少10.5950万元，原因是对特困刑事被害人救助金的经济科目进行了调整。对个人和家庭的补助支出（303）10.5950万元，较上年增加10.5950万元，原因是新增遗属供养费用以及对特困刑事被害人救助金的经济科目进行了调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与2019年持平；公务接待费1.5万元，与上年持平。公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。

2020年会议费预算2.5万元，与上年保持持平。

2020年培训费预算0.5万元，较上年增加0.3万元。原因是对各单位主管平安建设和扫黑除恶工作人员进行业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款251.2997万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9万元，较上年增

加2.2万元，主要原因是人员增加及人均经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附：陇县县委政法委2020年预算公开表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中共陇县县委政法委2020年公开表（统一）政法委.xls