陇县农业农村局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

1、政秘股（综治维稳股）（编制人员3名）

负责机关文电、档案、保密、计划生育、信访、综合治理、后勤服务、财务和资产管理、离退休人员服务管理工作，承担全系统党建、综合治理、信访、精神文明建设、人事劳资、专业技术人员职称晋升、年度考核工作。

2、种植业股（编制人员3名）

负责全县种植业发展规划制订及实施工作，指导全县种植业结构布局和调整工作；指导节水农业发展和农情信息的发布；负责管理植物检疫、病虫害防治等工作，组织有害生物的普查，农作物病虫害监测、预报、防治及灾情查核工作，负责全县农业技术推广、农业机械技术推广、农民教育、农民专业合作社、农产品质量监管、种子质量监管等工作。

3、综合股（编制人员4名）

拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并指导实施；负责农业和农村工作政策的综合调研与协调；负责乡村振兴战略的实施、农村人居环境整治工作，负责农业投资项目及基本农田保护、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目的申报、监督、验收等管理工作；负责固定资产投资及招商引资工作；负责全局综合性文件、报告等材料的起草和牵头组织实施农业行业诚信体系建设工作。

4、产业化与信息股（编制人员3名）

拟订促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合措施，提出农业产业化经营发展意见建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指导开展农村创业创新工作。承担农业农村信息化工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

5、农产品质量安全监管股（编制人员3名）

组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头负责种子、肥料、农药等农业投入品的监督管理，承担农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。协调和指导农业综合行政执法相关工作。承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年农业工作将按照省、市业务部门的要求和县委、县政府的总体部署，认真贯彻中省市农业农村工作会及中央一号文件精神，以产业兴旺、农民增收为目标，加快实施乡村振兴战略，坚持“统筹全局抓重点，扭住关键抓落实，创新机制增动能，追赶超越求突破，脱贫攻坚促增收”的工作思路，推模式，创特色，抓亮点，奋力开创特色农业强县建设新局面。

目标任务是：全面完成县委、县政府安排的产业扶贫，完善产业发展规划，培育特色产业体系，项目争取中省、项目资金10500万元、招商引资18000万元、固定资产投资5亿元等目标任务，全县粮食面积稳定在45万亩，总产10万吨以上；蔬菜面积稳定在7.5万亩，总产9.6万吨；争创市级农业园区1个，创建命名县级农业园区5个；新建农民专业合作社12个，创建市级“十佳”社1个、市级优秀社1个、省级示范家庭农场5个市级示范家庭农场5个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制10人、事业编制67人；实有人员114人，其中行政15人、事业99人（有编制人员60人，无编制人员39人）。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1714.5824万元，其中一般公共预算拨款收入1714.5824万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加248.4313万元，主要原因是原种子公司人员基本工资增加和正常工资晋升；2020年本部门预算支出1714.5824万元，其中一般公共预算拨款支出1714.5824万元、政府性基金拨款支出0万，2020年本部门预算支出较上年增加248.4313万元，主要原因是原种子公司人员基本工资增加和正常工资晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1714.5824万元，其中一般公共预算拨款收入1714.5824万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加248.4313万元，主要原因是原种子公司人员基本工资增加和正常工资晋升；2020年本部门财政拨款支出1714.5824万元，其中一般公共预算拨款支出1714.5824万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加248.4313万元，主要原因是原种子公司人员基本工资增加和正常工资晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1714.5824万元，较上年增加248.4313万元，主要原因是原种子公司人员基本工资增加和正常工资晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1714.5824万元，其中：

（1）行政运行（2130101）192.9311万元，较上年增加68.9371万元，原因是人员超编支出增加，人员正常工资晋升等。

（2）一般行政管理事务（2130102）99万元，较去年持平。

（3）事业运行(2130104)858.3113万元和科技转化与推广服务（2130106）3万元，较去年增加75%。原因是新增无编制人员（原种子公司人员）基本工资、农产品质量安全（2130109）、执法监管（2130110）。

（4）病虫害控制（2130108）14万元。较去年增加75%，原因是业务量增加。

（5）农产品质量安全（2130109）43.2918万元。较去年减少68%，原因是预算到事业运行。

（6）执法监管（2130110）20.9286万元。较去年减少80%，原因是预算到事业运行。

（7）住房公积金（2210201）67.4321万元，较去年减少10%。原因是在职人员自然减员和退休人员减少。

（8）行业业务管理（2130112）36.8732万元。新增项目。

（9）农业资源保护修复与利用（2130135）3万元。新增项目。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.6152万元。较去年减少23.8%。原因是缴费比例减少。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.8885万元。较去年增加25.8%。原因是人员增加。

（12）死亡抚恤（2080801）1.56万元。较去年减少3.72%，原因是遗属人员减少。

（13）行政单位医疗（2101101）8.5334万元。较去年增加40%。原因是人员增加。

（14）事业单位医疗（2101102）55.2172万元。较去年增加21%，原因是人员增加。

（15）其他社会保障和就业支出（2089901）25万元，较上年持平。

（16）城乡社区环境卫生（2120501）100万元。原因是新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1714.5824万元，其中：

工资福利支出（301）1200.2288万元，较上年增加11.1745万元；原因是人员增加。

商品和服务支出（302）29.3万元，较上年增加4万元；原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.4988万元，较上年减少25.798万元，原因是原种场的生活补助预算到事业性支出。

专用项目支出（304）474.5548万元，较上年增加259.0548万元.项目增加。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1714.5824万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.5822万元，较上年增加77.6703万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）116.1万元，较上年增加（减少）43.6万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（505）1226.4014万元，较上年增加103.204万元，原因是原种子公司人员基本支出增加；

对个人和家庭的补助（509）35.4988万元，较上年减少25.798万元，原因是原种场生活补助预算到对事业单位经常性补助；

其他支出（599）103万元，较上年增加49万元，原因是专用项目增加；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加持平，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

2020年会议费预算6万元，与上年持平，主要用于每年的杨凌农高会支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1714.5824万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年增加2万元，主要原因是人员增加。

2、本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

农业局2020年公开表（统一）.xls