陇县卫生健康局2020年部门综合预算公开说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十六）有关职责分工。

内设机构：

（一）办公室

（二）人事劳资股

（三）医疗业务股

（四）综合执法股

（五）财务统计股

（六）健康促进股

（七）纪检监察室

（八）健康扶贫办公室

（九）计生股

二、2020年度部门工作任务

（一）强化健康理念，深入推进健康陇县建设

1.打好国卫复审攻坚战。以志在必得的信心和决心，对照复审标准，坚持问题导向，制订详细、操作性强的实施方案，聚焦城乡结合部、老旧居民小区，“五小”门店和集贸市场等薄弱环节，大力开展环境卫生整治，铲除病媒滋生地，深入开展爱国卫生宣传，提高全民文明卫生素质，形成人人参与的浓厚氛围，推进县城环境卫生管理迈向高水平，坚决打好“国卫”复审这一硬仗，确保复审一举通过。

2.抓健康陇县行动。按照“五个一”要求，细化指标任务，出台考核办法，建立部门协同推进制度，健全健康县城建设推进策略和工作机制，精准施策，聚力推进健康陇县建设。

3.抓健康细胞建设。积极挖掘和培养先进典型，总结推广有益经验，不断扩大覆盖面，提升建设质量。健康医院建设要实现全覆盖，健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业等7类示范细胞建设率要达到50%以上，推荐申报一批省、市级健康细胞。推行岐山县中小学兼职“健康副校长”经验，守好学生健康成长底线。

4.抓爱国卫生运动。继续抓好卫生镇村、卫生单位和无烟单位创建，广泛开展爱国卫生活动，加强病媒生物防制，推进医疗卫生机构改厕，全面改善城乡环境卫生面貌。

5.抓健康知识宣传。持续开展“健康中国行”主题宣传活动，针对重点健康问题、面向重点人群，大力开展健康教育，提高全民健康素养，把健康的金钥匙交到每个人的手里，营造共建共享的浓厚氛围。

（二）聚焦脱贫攻坚，全力打赢健康扶贫收官战

6.持续加强服务阵地建设。重点围绕县级医院能力建设、“县镇村一体化”、村卫生室标准化建设三大主攻方向，促进优质医疗资源下沉，稳固实现贫困人口看病有地方、有医生。深入开展“优质服务基层行”活动，镇卫生院规范化建设实现全覆盖。同时做好非贫困村卫生室标准化建设。

7.巩固分类救治成效。落实定点救治措施，30种大病专项救治做到应治尽治。以高血压、2型糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病为重点，进一步做实做细贫困人口家庭医生签约服务，提升服务质量。全面落实贫困人口“先诊疗后付费”“一站式”即时结算服务。

8.狠抓问题整改清零见底。扎实开展“三排查三清零百日冲刺”活动，针对个别村卫生室管理不规范、慢病签约服务质量不高、服务不细不实等问题，统筹做好各类问题整改和重点任务推进，夯实各级责任，细化落实措施，逐一对账销号，确保在5月份前全部整改到位、见底清零。

（三）持续深化改革，推动医改工作取得新成效

9.抓实现代医院管理制度试点。进一步完善医院章程和内部管理，优化服务流程，注重内涵建设，推动公立医院高质量发展。严格经济运行管理，加强全面预算管理和成本管理,探索推行总会计师制度。

10.抓实紧密型县域医共体建设。以苏陕协作和对口帮扶为抓手，加快紧密型医联体建设。借鉴推广眉县“四位一体”（管理、服务、责任、利益）和“七统一”（行政、人员、业务、药械、财务、绩效、考核）医改经验，推进县域医共体建设。

11.抓实总药师试点制度。县级公立医院全部推行总药师制度，推动医疗机构药事管理和药学服务转型发展。落实药品耗材采购“两票制”和零差率销售政策，做好药品使用监测和临床综合评价，加强抗肿瘤药物、抗菌药物的临床使用管理,坚决遏制过度医疗检查、过度用药等不合理医疗行为。

12.抓实家庭医生签约服务。大力推广“互联网＋家庭医生”签约服务模式，为签约居民提供在线咨询、健康管理等服务。积极探索多样化需求的签约服务包，做到应签尽签，签约一人、履约一人。

（四）聚焦疾病防控，推进公共卫生服务体系建设

13.打好新冠肺炎疫情防控阻击战。紧盯外来人员，严防疫情输入。对境外来陇返陇人员，从接、送、转、隔形成闭环，无缝衔接。所有境外来陇返陇人员，一律落实14天集中隔离医学观察措施，对观察期间出现异常症状者，按规定及时转送定点医疗机构排查和诊疗。紧盯重点领域，做好指导服务。指导复工复产企业、办公场所、商场超市、养老机构、儿童福利院、学校、看守所等重点场所，按照行业规范落实防控措施，严防疫情风险。紧盯发热人群，做好筛查隔离。继续加强预检分诊和发热门诊管理，每天统计发热患者，做到早筛查、早报告、早隔离、早诊断、早治疗。紧盯学生复学，做好疫情防控。指导学校完善应急预案， 做好环境消杀、健康监测和个人防护、发热师生规范就医等工作， 确保各类学校平安开学。

14.举力迎接慢病示范县复审。对照慢性病示范县建设7大类22大项57个具体指标，认真开展“回头看”，制定整改措施，高质高效补齐短板。围绕全民健康生活方式行动、控烟、全民健身、健康教育等重点任务落实，创新思路，完善硬件，提升软件，着力打造一批示范点位。充分利用新媒体平台，扩大宣传，营造浓厚氛围。加强协调指导，及时通报结果，倒逼任务落实，确保复审验收高分通过。

15.完善重大疫情防控体制机制。总结疫情防控实践经验，系统梳理薄弱点，抓紧补齐体系制度短板。积极争取卫生健康应急能力建设提升项目，年内完成县人民医院标准化感染科建设和县级医院规范化发热门诊建设。

16.加强卫生应急能力建设。县疾控中心和县级医院必须设置卫生应急科室或明确专人负责应急工作。加强县级卫生应急队伍建设，提升应急处置能力，做好卫生应急规范县建设，完善突发公共卫生事件应急预案，年内开展卫生应急演练2次。加强传染病疫情监测、预警和报告工作，及时做好疫情处置。

17.狠抓重大疾病防控。持续深化10 种重点传染病专病专防策略，甲、乙类传染病发病率控制在280/10万以内。认真实施艾滋病“三个全覆盖”防控措施，扩大结核病筛查范围，做好手足口病、狂犬病、流感、出血热等重点传染病防控工作。加强疫苗预防接种监督管理,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。扎实推进尘肺病防治三年攻坚行动，深入开展尘毒危害专项治理活动，加强职业病监测和源头防范，继续实施大骨节病等地方病三年攻坚行动，做好各类地方病病人救治工作。

18.做实基本公共卫生服务。按照《国家基本公卫服务规范（第三版）》要求，规范实施12类46项基本公卫服务项目，增强群众感受度和满意度。积极推进基本公共卫生信息化建设，着力提升工作效率，以信息化手段为主进行项目绩效评估，将考核结果与项目经费挂钩，加强公卫项目资金管理，确保资金安全运行，提高项目实施效益。

（五）聚焦优质服务，增强卫生健康保障能力

19.加强医疗质量和安全管理。全面开展公立医院绩效考核，促进医院内涵提升。继续开展医疗质量巡查，促进18项核心制度落实到位，减少医疗差错事件发生。强化院内感染控制，严格医疗废弃物管理。创新开展无偿献血活动，确保临床用血和血液安全。

20.加强综合执法监督。加强卫生健康执法监督规范化建设，建立完善综合监管协调工作机制，积极构建“大监管”格局。认真落实“双随机、一公开”监督抽查，切实抓好疫苗接种、公共场所、学校卫生、医疗行为、职业卫生和近视防治等重点领域的专项整治，全力做好食品安全风险监测。

21.持续改进医疗服务。持续深化“改善医疗服务态度，提高患者就医感受”专项整治活动，深化活动内容，开展“护理服务之星”评选，落实惠民便民措施，缩短群众看病排队等待时间，进一步提升卫健行业满意度。

22.提升老年人健康服务水平。加强县医院老年病科内涵提升，着力构建老年健康服务体系。探索开展安宁疗护试点，持续推动医养结合发展，着力打造医养结合示范点。全面落实老年人优待政策，加强老年权益保障和老年健康宣传工作，营造尊老敬老社会氛围。

23.提升妇女儿童健康水平。落实母婴安全5项制度，提升危重孕产妇和新生儿救治能力，积极创建母婴安全示范单位，巩固爱婴医院创建成果。加强母亲健康工程建设，重点做好妇女“两癌”筛查。加强0-6岁儿童眼保健和视力检查、贫困地区儿童营养改善等项目管理。提高免费婚前检查率，实施好免费增补叶酸、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等项目，进一步降低出生缺陷发生率。

24.做好婴幼儿照护服务。积极落实3岁以下婴幼儿照护服 务工作任务，开展县级婴幼儿照护服务示范机构创建，加快形成 多元化、多样化、覆盖全县城乡的婴幼儿照护服务体系。

25.促进人口均衡发展。加强人口动态监测和形势分析，落实好各类计生奖励扶助政策。加大计划生育特殊家庭扶助关怀工作力度，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。

26.推进党风廉政建设。准确把握卫健系统党风廉政建设新形势、新任务、新要求，强化责任清单落实。坚持全面从严治党、依规治党，细化党内监督，严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深化标本兼治，严肃监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态。坚决治理医药购销、工程建设、设备购置等领域的商业贿赂行为，坚决纠正损害群众利益的行为。

（六）加强重点项目、人才队伍和信息化建设，增强发展后劲

27.科学编制“十四五”规划。成立工作专班，认真评估卫生健康“十三五”规划完成情况，加快研究编制“十四五”卫生健康总体规划、专项规划和医疗机构设置规划，以高水平规划引领卫健事业高质量发展。

28.积极谋划项目争取资金。立足当前，着眼长远，精心谋划一批重点项目，建立“十四五”重点项目库，及时捕捉信息，主动加强衔接，争取更多项目进入国、省项目“盘子”。

29.加大在建项目推进力度。按照“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”要求，倒排工期、挂图作战，高标准、高质量推进东关医院改建、火烧寨卫生院（集中医学观察点）整体搬迁和乡镇卫生院取暖工程建设进度，力争国庆节前建成投用。做好陇县精神卫生康复中心和县疾控中心实验室服务能力提升工程准备工作，争取早日开工，年内取得实质性进展。

30.强化人才引进和交流。加强与上级医院交流合作,选送一批优秀业务骨干到知名医院学习深造，培养医学高端人才。招聘引进一批学科带头人，发挥“引进一人，带动一科”的效应。

31.加强专业人才培养。继续实施定向招聘医学类本科毕业生政策，年内招聘医学类大学生30人，补充基层亟需的医疗人才。进一步完善乡村医生进退机制，切实解决乡村医生短缺问题，稳定村医队伍。

32.深化人事薪酬制度改革。继续深化公立医院人事薪酬制度改革，加强绩效考核，加快落实“两个允许”，激发干事创业积极性。

33.加强医学重点专科建设。继续开展市级医学重点专科建设，县中医医院、县妇保院年内至少建成1个重点专科进入市级重点专科建设行列。

34.着力加快信息化建设。加快公共卫生信息化平台建设，在信息化平台的建设上统一规划实施，对卫生健康信息平台进行升级改造，实现业务协同、数据汇聚、互联互通，充分运用信息化手段，促进优质医疗资源流动共享。加快推广居民电子健康卡，推进“互联网+医疗健康”快速发展，全方位改善患者就医体验，推进智慧医院、互联网医院建设。

35.推进数字化预防接种门诊建设。贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，在现已运行的儿童预防接种信息管理系统基础上，积极开展数字化预防接种门诊建设，构建预防接种全流程信息化管理平台，争取实现数字化预防接种门诊全覆盖。

（七）坚持传承创新，全力推动中医药事业快速发展

36.积极培育发展中医药产业。制定《陇县中医药产业发展规划》，扩大中药材规范化种植养殖规模，打造一批优质中药材生产基地。加大中药材初加工生产基地扶持力度，完善中药材交易流通平台，壮大中药交易市场规模。

37.加强中医重点专科建设和人才培养。加强与省、市中医医院帮扶合作，培养高端中医药人才，培育一批特色中医特色重点专科。组织开展名中医评选，着力培养中医药学科带头人和骨干人才。

38.提升中医药服务能力。加强中医医院内涵建设，开展卫生院示范中医馆创建，全县村卫生室推广中医药服务，提高中医预防和医疗保健服务覆盖面，巩固全国中医药工作先进单位创建成果。

39.大力弘扬中医药文化。开展中医药文化知识进学校、进社区、进单位系列活动，加大岐伯中医药文化研究与宣传，营造发展中医药的社会氛围。

（八）围绕中心工作，统筹做好各项卫生健康工作

40.加强宣传引导。坚持主动发声，大力宣传卫健事业发展的成就、经验、亮点，开展“创先争优”“文明服务窗口”评比和“最美战疫人”“最美护士”“十佳医生”评选，唱响卫健好声音，营造全社会尊医重卫良好氛围。加强意识形态管理，及时处置网络舆情，举办干部职工运动会，丰富职工文体生活，凝聚干事创业精气神。

41.加强安全生产。牢固树立安全责任意识，绷紧安全之弦，层层压实责任，举一反三，加强医疗机构消防应急通道、危化品、酒精、压力容器、电梯、车辆等安全管理，全力防范化解各类风险隐患。

42.做好其他各项工作。发挥第三方调解优势,妥善处置医患纠纷。坚决依法打击医闹和伤医事件,维护医务人员尊严和生命安全。深化扫黑除恶专项斗争，狠抓行业乱象治理。统筹做好干部保健、财务管理、政务公开、“两案”办理、信息统计等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制977人，其中行政编制17人、事业编制960人；实有人员833人，其中行政17人、事业816人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6052.3938万元，其中一般公共预算拨款收入6052.3938万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加340.1346万元，主要原因是项目预算收入增加（一是新冠肺炎疫情防控补助增加；二是老龄补贴县级补助增加；三是符合新农保加工龄补贴卫生人员补助增加）；2020年本部门预算支出6052.3938万元，其中一般公共预算拨款支出6052.3938万元，其中：基本支出1460.8838万元（其中：工资福利支出1401.8939万元，商品和服务支出29.28万元，对个人和家庭补助支出29.7099万元）、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加340.1346万元，主要原因是项目预算支出增加（一是新冠肺炎疫情防控补助增加；二是老龄补贴县级补助增加；三是符合新农保加工龄补贴卫生人员补助增加）。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6052.3938万元，其中一般公共预算拨款收入6052.3938万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加340.1346万元，主要原因是项目预算支出增加（一是新冠肺炎疫情防控补助增加；二是老龄补贴县级补助增加；三是符合新农保加工龄补贴卫生人员补助增加）；2020年本部门财政拨款支出6052.3938万元，其中一般公共预算拨款支出6052.3938万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加340.1346万元，主要原因是项目预算支出增加（一是新冠肺炎疫情防控补助增加；二是老龄补贴县级补助增加；三是符合新农保加工龄补贴卫生人员补助增加）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6052.3938万元，较上年增加340.1346万元，主要原因是项目预算支出增加（一是新冠肺炎疫情防控补助增加；二是老龄补贴县级补助增加；三是符合新农保加工龄补贴卫生人员补助增加）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6052.3938万元，其中：

（1）行政运行（2100101）246.8575万元，较上年减少1.7827万元，原因是人员减少，工资福利及运行经费减少；

（2）其他职业教育支出（2050399）4万元，较上年减少63.5548万元，原因是上年度县卫生职业技术学校所有支出全部在本科目下预算，本年度在本科目下只预算了专项4万元，故本科目预算支出减少；

（3）其他教育支出（2059999）64.3249万元，较上年增加64.3249万元，原因是上年度县卫生职业技术学校未在本科目下预算支出，故本年度此项预算支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.62万元，较上年减少36.9万元，原因是退休人员增加，养老保险费征收比例下调，此项预算支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.9596万元，较上年减少4.2084万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，此项预算支出减少；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）172.54万元，较上年增加62.829万元，原因是本年度增加预算了国卫复审支出及符合新农保加工龄补贴条件卫生人员补助支出增加，故预算支出增加；

（7）综合医院（2100201）720.7667万元，较上年减少685.7308万元，原因是①退休人员移交至机关事业单位基本养老保保险管理中心，本年度不再预算退休人员工资支出；②本年度未预算公立医院在职人员养老保险费。故预算支出减少；

（8）中医（民族）医院（2100202）1.932万元，较上年减少260.2339万元，原因是本年度退休人员移交至机关事业单位基本养老保保险管理中心，本年度不再预算退休人员工资支出，故预算支出减少；

（9）乡镇卫生院（2100302）1921.8568万元，较上年增加51.7202万元，原因是本年度人员工资增加，机关事业单位养老保险费支出以及乡镇工作补贴增加，故预算支出增加；

（10）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）74万元，较上年无增减变化；

（11）疾病预防控制机构（2100401）263.6268万元，较上年增加118.2815万元，原因是本年度预算增加国家慢病示范区创建和突发公共卫生事件应急处理专项经费，故预算支出增加；

（12）卫生监督机构（2100402）119.0952万元，较上年增加3.6922万元，原因是本年度人员工资增加，故预算支出增加；

（13）妇幼保健机构（2100403）774.9452万元，较上年增加518.0708万元，原因是本年度增加预算了妇女儿童医院建设偿还发行贷款本金支出，故预算支出增加；

（14）突发公共卫生事件应急处理（2100410）152万元，较上年增加152万元，原因是本年度增加预算了新冠肺炎疫情防控经费支出，故预算支出增加；

（15）其他公共卫生支出（2100499）60万元，较上年无增减变化；

（16）计划生育机构（2100716）39.154万元，较上年减少23.0196万元，原因是本年度人员退休，工资减少和一般性项目预算减少，故预算支出减少；

（17）计划生育服务（2100717）230.0195万元，较上年增加2.2396万元，原因是本年度人员工资增加，故预算支出增加；

（18）其他计划生育事务支出（2100799）291.61万元，较上年减少5.0158万元，原因是本年度享受政策人员减少，故预算支出减少；

（19）行政单位医疗（2101101）10.9892万元，较上年增加0.5092万元，原因是本年度人员工资增加，医保费基数增加，故预算支出增加；

（20）事业单位医疗（2101102）151.2476万元，较上年增加119.3911万元，原因是本年度增加预算了乡镇卫生院人员医保费，故预算支出增加；

（21）老龄卫生健康事务（2101601）520万元，较上年增加520万元，原因是上年度此项预算未在本部门预算，故预算支出增加；

（22）住房公积金（2210201）77.8488万元，较上年减少6.6009万元，原因是一类事业单位人员退休，故预算支出减少；

支出按功能科目分类的明细情况上下年对比表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出6052.3938万元，其中：

工资福利支出（301）3381.8939万元，较上年增加2.2773万元，原因是人员工资增加，故预算支出增加；

商品和服务支出（302）1595.64万元，较上年增加1015.444万元，原因是本年度公用经费预算标准增加（公用经费新增部分主要是用于脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴），增加预算了国卫复审支出、国家慢病示范区创建和突发公共卫生事件应急处理专项经费及脱贫攻坚专项经费增加，故预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1074.8599万元，较上年减少115.5867万元，原因是本年度退休人员全部移交机关事业单位养老保险管理中心，故预算支出减少；

支出按经济科目分类的明细情况上下年对比表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出6052.3938万元，其中：

机关工资福利支出（501）3381.8939万元，较上年增加2.2773万元，原因是人员工资增加，故预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）29.28万元，较上年减少3.9万元，原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出；

对事业单位经常性补助（505）1566.36万元，较上年减少517.64万元，原因是减少预算了妇女儿童医院建设偿还发行贷款本金及利息支出，故预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1074.8599万元，较上年减少115.5867万元，原因是本年度退休人员全部移交机关事业单位养老保险管理中心，故预算支出减少；

按照政府预算支出经济分类的类级科目上下年对比表

单位：万元

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少0.05万元（5.6%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.9万元，较上年减少0.05万元（5.6%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价50万元以上的设备41台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6052.3938万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.28万元，较上年减少3.9万元，原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：陇县卫生健康局2020年预算公开表

部门名称：陇县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2020年预算公开表.XLS