陇县农业农村局部门2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门主要职责

（一）贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策；拟订全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村级“一事一议”管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（四）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽医医疗器械的监督管理；指导全县农业机械化发展和农机安全监理。

（六）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（七）组织全县农业资源区划工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导发展节水农业。

（八）制订并实施全县生态农业建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定无公害农产品生产区域，推进生态农业、循环农业发展。

（九）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

（十一）编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；开展相关农业统计工作。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农民科技教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

（十三）承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

内设机构

1、政秘股（综治维稳股）

2、种植业股

3、产业化与信息股

4、农产品质量安全监管股

5、综合股

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制10人、事业编制67人；实有人员74人，其中行政14人，事业60人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入12869.48万元、支出12869.48万元，与2018年相比，收入14463.89万元、支出14463.89万元各减少1594.41万元，减少11%，主要原因农业产业扶贫生产项目减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计12869.48万元，其中：财政拨款收入12869.48万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计12869.48万元，其中：基本支出1428.26万元，占总支出11.10%；项目支出11441.22万元，占总支出88.90%

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年收入12869.48万元、支出12869.48万元，与2018年相比，收入14463.89万元、支出14463.89万元各减少1594.41万元，减少11%，主要原因农业产业扶贫生产项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出12869.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1594.41万元，减少11%，主要原因是农业产业扶贫生产项目减少。

其中：按照政府功能科目分类，一般公共服务支出67万元，教育支出42.63万元，社会保障和就业支出221.27万元，卫生健康支出51.89万元，节能环保支出26.02万元，农林水支出12393.61万元，住房保障支出67.06万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出共计1428.26万元，其中人员经费支出1181.62万元，包括工资福利支出1092.9万元，对个人和家庭的补助支出88.72万元；商品和服务支出包括公用经费支出246.63万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.99万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是因为严格执行八项规定，压缩费用。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年无因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为1.59万元，支出与决算基本持平，主要原因是2019年我部门基层单位严格执行八项规定使用车辆。

2019年公务接待4批次，38人次，预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是因为严格执行八项规定，压缩费用。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为58.43万元，支出决算为58.43万元，完成预算的100%。主要支出在产业扶贫技术帮扶培训。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为6万元，支出决算为4.97万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金9953.03万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的1.执法监管项目、2.农业资源保护修复与利用项目、3、其他农业支出项目、4、生产发展项目共4 个二级项目绩效自评结果。

1.执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：让全县农民都能放心使用农资，农资经营人员法治意识提升，降低农药残留及农药使用量，保护居民食品安全。

2.农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数199万元，执行数199万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加土壤有机质含量，提升作物品质。同时种植业结构调整比例趋于合理，改良土壤，培肥地力，土壤有机质提升，完成田间试验4个；通过增施有机肥，改良土壤，培肥地力，我县耕地质量等级持平或提升。

3、其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数384.88万元，执行数384.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。

4、生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数9359.15万元，执行数9359.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建两层香菇深加工钢结构车间3500平方米,新建仓库厂房300平方米,新建晾晒场1000平方米,新建钢结构生产车间2112平方米,种植油用牡丹300亩,栽植独活丹参中药材400亩,新建花椒园2610亩,烤烟基地2377平方米,新建鸡舍612平方米,采购食用菌袋4485000个,新建牛舍3245平方米,带动建档立卡贫困人口脱贫数500人,受益建档立卡贫困人口数30000人。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019年机关运行经费年初预算为197.86万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为197.86万元，完成预算的0%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：陇县农业农村局2019年度部门决算公开表

陇县农业农村局2019年度部门决算公开表.xlsx