中国共产党陇县委员会办公室2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

（六）负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

（七）负责管理全县档案工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

县委办公室设下列内设机构：

（一）文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

（二）综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

（三）县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

（四）县委保密委员会办公室（县国家保密局）。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动、经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

（五）县委机要局（县国家密码管理局）。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

（六）县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

二、部门决算单位构成

陇县县委办公室属于县级一级预算单位，纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个：中国共产党陇县委员会办公室

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制19人、事业编制7人；实有人员25人，其中行政19人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入492.14万元、与 2018 年相比，收入减少128.87万元，减少21%，主要原因上年机要传输系统国产替代工程结束，以及压缩一般性支出；支出492.14万元，与 2018 年相比，支出总计各减少128.87万元，减少21%，主要原因上年机要传输系统国产替代工程结束，以及压缩一般性支出。

2、本年度收入构成情况。

3、2019年收入合计492.14万元，全部属于财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计492.14万元，其中：基本支出357.44万元，占总支出72.63%；项目支出134.7万元，占总支出27.37%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入492.14万元，与 2018年度相比，财政拨款收入总计减少128.87万元，减少21%，主要原因是上年机要传输系统国产替代工程结束，以及压缩一般性支出；支出总计492.14万元，与 2018年度相比，财政拨款支出总计减少128.87万元，减少21%，主要原因是上年机要传输系统国产替代工程结束，以及压缩一般性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出492.14万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少128.87万元，减少21%，主要原因是上年机要传输系统国产替代工程结束，以及压缩一般性支出。

（1）行政运行（2013101）280.03万元，较上年减少10.25%，原因是较上年机要专用设备国产替代支出明显减少。

（2）一般行政管理事务（2013102）124.7万元，较上年减少28%，主要是上年机要保密工作场地规范化建设结束，压缩一般性支出，县委机关大院的基础设施维修维护、会议服务接待工作、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理工作正常运转等后勤服务刚性支出。

（3）专项业务（2013105）10万元，较上年减少22.7万元，主要是上年机要保密工作办公设备规范化建设结束，现在一般保密工作经费、机房建设、网络平台建设经费处于正常化。

（4）社会保障和就业支出（208）46.68万元，较上年减少36%，主要是离休人员较上年减少1人。

（5）行政单位医疗（2101101）10.57万元，较上年增加9%，原因是较上年增加1名在职人员增加形成。

（6）住房公积金（2210201）20.15万元，较上年增加11%，原因是较上年增加1名在职人员形成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年部门预算支出经济分类：当年一般公共预算拨款支出492.14万元，其中：

工资福利支出（301）274.41万元，较上年增加24.99万元，原因是增加1名在职人员和正常调资、调出人员职业年金账务做实形成；

商品和服务支出（302）202.5339万元，较上年减少1310349万元，原因是上年机要保密工作场地和办公设备规范化建设结束，压缩一般性支出，县委机关大院的基础设施维修维护、会议服务接待工作、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理工作正常运转等后勤服务刚性支出。

对个人和家庭的补助（303）15.1961万元，较上年减少22.8278万元，原因是离休人员较上年减少1人，死亡抚恤金增加；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为42.2万元，支出决算为38.93万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少 3.27万元，主要原因是购车时享受国家补贴。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为5.2万元，支出决算为5.16万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是精减一般性费用支出。

2019 年购置车辆1台，预算为18万元，支出决算为15.57万元，完成预算的86.5%，决算数较预算数减少2.43，主要原因是购车时享受国家补贴。

2019 年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.27万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是精减车辆运行费一般性费用支出。

2019 年公务接待7批次，78人次，预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少 0.08万元，主要原因是精减一般性费用支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是精减一般性费用支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金134.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2019 年度部门决算中反映的县委机关服务项目、专项业务共2 个二级项目绩效自评结果。

1.县委机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数134.7万元，执行数134.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：抓好县委机关大院的基础设施维修维护、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保县委机关公务用车、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关安全、机关食堂、闫家庵村扶贫工作和资产管理等工作正常运转，办好常委会、全委会等会议服务具体工作，完成上级领导来陇接待服务工作。

2. 专项业务项目绩效自评综述：依据宝机发687号文件精神，落实好2019年“党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工作平台”项目，全面提升我县通信保障能力和密码基础设施建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为37万元，上年结转0万元，调整预算数67.83万元，支出决算为67.83万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共13.98万元，其中政府采购货物类支出13.98万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 13.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量4辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆1辆；购置单价10万元以上的通用设备1台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：中国共产党陇县委员会办公室2019年部门决算公开报表

中国共产党陇县委员会办公室（汇总）.XLS