陇县招商服务局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

（二）负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

（三）负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

（四）负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

（五）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

（六）负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

（七）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

（八）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

县招商服务局为县政府直属事业机构，参照公务员法管理，正科级，现内设3个股室，分别是:办公室、招商股、考核信息股，无基层单位。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人。

                      第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入159.08万元，支出159.08万元，总计 159.08万元。与 2018 年相比，收入减少36.85万元，支出减少36.85万元，总计减少36.85万元，减少 18%，主要原因外出招商活动减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计159.08万元，其中：财政拨款收入159.08万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计159.08万元，其中：基本支出84.08万元，占总支出52.9%；项目支出75万元，占总支出47.1%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计159.08万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少36.85万元，减少18%，主要原因是外出招商活动减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出159.08万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少36.85万元，减少18%，主要原因是外出招商活动减少。其中：

（1）一般公共服务支出中的招商引资经费（2011308）136.81万元，较上年增加38.89万元，原因是招商引资专项经费和行政经费合并使用

（2）住房公积金（2210201）6.96万元。

（3）社会保障和就业（208）11.66万元。

（4）卫生健康支出（210）3.65万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出84.08万元，其中人员经费支出79.40万元，公用经费支出4.68万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数减持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年招商服务局没有因公出国（境）预算及决算。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2019 年公务接待共接待外地来陇考察项目客商及企业负责人48批次568人，预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为60.5万元，支出决算为60.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的招商引资共1个二级项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年县招商局紧盯市县招商引资目标任务，着力引进一批大项目，全年完成招商引进项目50个，实现到位资金43亿元，圆满完成了市县全委会下达的目标任务。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为9.33万元，上年结转0万元，调整预算数4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的49.3%。减少的原因是人员培训费用支出减少，严格管控办公设施，办公耗材缩减。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共3.94万元，其中政府采购货物类支出3.94万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

附件：

陇县招商服务局2019年度部门决算公开表.xlsx